二、过程管控
内部审计监督服务工作取得了初步的成效 结合集团的经营管理情况,在董事张的正确指导下,审计部结合各分、子公司、部门的具体情况,有重点有目的地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持,主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项60多项,其中有关谈判20多项,谈判的最终协商价比在原报价的基础上共减少了469.26万元。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告),充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
三、工程项目审计
根据《公司内部审计制度》,审计部分别对现进行的工程项目进行审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手,对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时,审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研,尽量以最佳性价比提出审计意见。
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