此外，根据常德市财政局有关文件精神，我局成立了内部监督管理制度执行领导小组和鼎城区财政局内部审计工作小组，内部监督管理制度执行领导小组每月对各业务股室银行存款余额都进行一次核对，内部审计工作小组对全局各业务股室的依法行政、按章办事情况进行审计。今年4月，我们对局机关7个主要业务股室进行了有关资金安全的内审工作。通过检查，我们发现了工作中有待加强的几个方面：一是对账方面，国库股与预算单位对账应加强;二是往来的清理与核销有待加强，国库股财政专户和非税收入汇缴结算户待查收入金额过大、笔数过多。三是非税票据的核销及稽查工作有待加强，票据的购领与核销管理人员应分设。
二、搞好绩效评价工作，确保财政专项资金使用效益
根据绩效管理工作要求，并结合我区实际情况，在去年区政府出台的《鼎城区预算绩效管理暂行办法》(常鼎政办发〔20xx〕4号)，区财政局印发的《鼎城区财政支出绩效评价工作实施方案》(常鼎财发〔20xx〕8号)、《鼎城区预算支出绩效目标管理工作规程》(常鼎财发〔20xx〕9号)的基础上，今年区政府又出台了《关于进一步规范财政支出管理的通知》(常鼎政办发〔20xx〕1号)，突出了绩效评价管理，强调了评价结果应用，将绩效管理纳入了规范财政支出的环节，制度更完善。
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