四、 上次审计报告整改意见执行情况跟踪
略
五、 财务指标评价(经营绩效评价)
详细指标和变动情况,见附件一《修正财务指标分析》。
六、 审计结论
我们认为对内部控制制度建设及执行非常重视，现有的内部控制和会计核算制度总体上是有效的，只是在某些方面存在一定的缺陷。
七、 审计处理意见
针对本审计报告中提出的问题及审计意见，希望领导及各相关部门在此基础上认真进行自查、整改、完善，后续审计中再发现此类问题，将按集团公司规定进行相应处罚。
总审计师：XXX
主审计员：XXX
201x年xx月xx日
审计报告模版
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