当有任务需要完成时，我们应该制定一项方案来实现目标。如果你对制定方案感到困难，那么编辑为你提供了一些有关“内部方案”的精心编辑内容，希望可以帮助你借鉴与参考。我们希望这些内容对你有所帮助！
内部方案 篇1
为进一步做好贯彻实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔20xx〕21号）（以下简称《内控规范》）工作，加强内部控制建设，提高管理水平，根据《河南省教育厅关于印发省教育厅部门属预算单位内部控制建设工作方案的通知》（教财〔20xx〕737号）及《河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》（豫财会〔20xx〕17号）要求，结合我校实际，特制订河南师范大学内部控制建设工作方案。
一、实施《内控规范》的意义
内部控制是指学校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对学校内部的部门管理、职责分工、业务流程、经济活动等方面的风险进行相互制约、相互监督的防范和管控。它既是学校的一项重要管理活动，也是学校的一项重要制度建设；既是学校管理的一项系统工程，也是学校治理的重要基石。
二、实施《内控规范》的指导思想
以和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以《会计法》、《预算法》等法律法规和相关规定为依据，结合开展“两学一做”教育，抓住贯彻实施《内控规范》的有力契机，通过“宣传动员、梳理流程、明确职责、建立制度、督促实施、完善提高”等措施，夯实学校各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，进一步推进财务规范化、精细化、信息化管理，有效防范舞弊和预防腐败，提高学校内部管理水平。
三、组织领导
（一）领导机构
成立“河南师范大学内部控制建设领导小组”（以下简称“内控领导小组”），负责组织制定学校内控控制建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。
组长：常俊标
副组长：孙先科、陈广文、李雪山、马治军（常务）
张现周
成员：孔国庆、白鑫刚、张银付、曹书文、闫留义、韩占良、李庆广、马玉栋、宋鲁伟、徐久成
（二）联合工作机构
成立由财务处牵头，党委办公室、校长办公室、监察处、审计处、人事处、国有资产管理处、后勤管理处、基建处等部门参加的“河南师范大学内部控制建设联合工作组”（以下简称“联合工作组”），内控领导小组和联合工作组下设办公室（以下简称“内控办公室”），内控办公室设在财务处。联合工作组在内控领导小组领导下，具体负责全校各单位内控建设的督促、指导、检查等工作。
组长：马治军
成员：孔国庆、白鑫刚、张银付、闫留义
以上相关处室同时指定1名联络员。
四、主要任务及目标
（一）工作任务
根据《内控规范》要求，应从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。一是建立并组织实施适合学校实际情况的内部控制体系，包括学校经济活动的决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充分运用现代科学技术手段，加强内部控制等。二是梳理学校...