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制度自查报告精选

制度自查报告

  古人曾说,力行而后知之真,为了更好的完成下一项工作,我们常常会用到报告。我们在写报告的时候需要注意哪些呢?根据您的要求小编为您量身定制了一份专业的“制度自查报告”,如果您有需求也许本文内容能为您提供一些有用的帮助!

制度自查报告(篇1)

  市国土资源局:

  按照《省国土资源厅办公室关于报送执法动态巡查工作及案件办理质量有关情况的通知》(鄂土资办文[20xx]96号)要求,我县对动态巡查工作制度落实及案件办理情况进行了自查,现将有关情况报告如下:

  一、执法动态巡查工作

  (一)制定完善动态巡查制度。一是建立国土资源动态巡查工作责任制。将城区、城乡结合部、矿产资源丰富开发活动集中的地区纳入动态巡查的重点。二是制定年度动态巡查方案。结合基本农田保护、农村建设用地审批、矿业秩序整治等工作,每年初制定动态巡查方案,明确巡查目标、重点、方法及步骤。同时,制定了重点矿区巡查方案和全县基本农田保护巡查方案。三是建立责任考核奖惩机制。对各乡镇动态巡查工作实行百分制考核,对优秀等次的,予以奖励;对不合格的,进行通报批评。如:远安县茅坪场镇国土资源所严格执行动态巡查制度,规范巡查台帐,对发现的问题及时处理,将有关纠纷矛盾处理在基层、处理在萌芽状态。对2个巡查工作不到位,造成土地纠纷的国土资源所负责人予以通报批评。

  (二)全面落实动态巡查制度。一是加强动态巡查组织领导。成立了县国土资源局主要负责人为组长、分管局长为副组长,局相关业务股室负责人、执法监察队人员、乡镇国土资源所负责人为成员的国土资源动态巡查领导小组。二是明确动态巡查责任。划定巡查区块范围,落实巡查责任人,巡查责任人按照制度要求,认真做好巡查记录,及时汇报巡查情况和处理意见,各乡镇国土资源所负责人为各辖区动态巡查工作的第一责任人,在巡查周期间,每月对一级巡查区域进行动态巡查不少于3次。三是完善动态巡查体系。聘请了5名县级矿产督察员,6名陶土协管员,20名地质灾害监测预警员、115名国土资源信息督察员,建立健全县、乡(镇)、村、组四级执法监察体系,做到了超前排查,事前预防,及时将各类国土资源违法行为处理在萌芽状态;在矿区聘请信息员和监督员,委托思想觉悟高的村干部为协管员,对无证开采、偷采盗挖行为及时发现,及时查处。通过全面落实动态巡查责任制,国土资源违法行为发生率降低,发现率、制止率明显提高。

  (三)扎实开展动态巡查。一是划分动态巡查区域。以县行政区为单元,划分一级、二级、三级土地动态巡查区域。以重点矿区、重要矿种、重点地质灾害点为单元,划分出县级、乡镇级和村级重点巡查区。对各级巡查区的巡查密度和标准进行了细化和量化。二是完善动态巡查设施。县国土资

  源执法监察队配备了执法巡查车,聘请了律师作为法律顾问。在各乡镇国土资源所设立了举报箱,举报电话,配备了交通工具,巡查器材和工作经费。三是建立巡查台帐。巡查人员对每次巡查情况都认真做好详细记录,在巡查中发现的问题要进行登记,并对重要情况及时汇总上报县国土资源局。四是规范巡查资料。认真填报《国土资源执法监察动态巡查月报表》、《动态巡查发现制止违法行为情况报告》及《年度执法监察动态巡查工作考核表》,对在巡查中发现的问题,进行登记造册,明确办理责任人、办理期限及办理情况。近几年来,我县对重点矿区开展巡查,共查处违法开采案件16起,非法运销案件23起,依法处理55人,封闭洞口43处,拆除矿仓1...

与制度自查报告相关的工作总结报告

三重一大决策制度自查报告通用

三重一大决策自查报告

  一般而言,有付出才会有回报,在日常生活和工作中。报告的适用范围越来越广泛,报告的主要作用是上下沟通,什么样的报告才是有效的呢?根据您的要求,出国留学网小编为您整理了《三重一大决策制度自查报告》,相信你能从本文中找到需要的内容!

三重一大决策制度自查报告 篇1

  国有企业是我国国民经济的支柱,是党执政的重要经济基础,是发展中国特色社会主义的重要力量.积极探索国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的有效途径和方法,对于防范国有企业决策风险,推进国有企业反腐倡廉建设,促进国有企业改革发展都具有十分重要作用.从近年来国有企业腐败案件发生的趋势看,工程建设领域属腐败案件发生的高危区,因此,我们必须加强工程领域国有企业“三重一大”决策制度的贯彻执行,维护国有资产安全.笔者就广西红都高速公路有限公司(以下简称“项目公司”)贯彻执行“三重一大”决策制度进行专题调研,形成以下报告.

  “三重一大”决策制度基本健全.一是按照的不同,分别确立了党委会、总经理办公会的会议制度,在执行集团公司和高投公司相关要求的前提下制定了董事会、监事会的议事规则,并将它们作为落实“三重一大”决策制度的载体.二是按照业务分类,制定了涵盖“三重一大”事项的财务、采购、人事、投资控制等多个方面的业务管理制度,作为“三重一大”决策制度的配套制度.

  决策制度执行相对比较规范.红都公司不仅普遍重视“三重一大”决策制度的建立与完善,而且在“三重一大”决策制度的执行过程中,充分发挥民主和集体智慧,问计于员工,采纳员工合理化建议,努力实现科学决策、民主决策、集体决策、依法决策,不搞“一言堂”,不搞形式主义,切实提高制度的执行力,保证“三重一大”决策制度落到实处.

  纪委对“三重一大”决策制度的监督逐步加强.一是工程变更方面.自7月19日集团公司下发了《关于进一步加强纪检监察对工程设计变更等关键环节监督管理工作的规定》以后,公司纪委充分发挥纪检监督作用,对单项工程设计变更金额超过10万元的,尤其是隐蔽工程,派员到现场核查率近70%.这在其它项目是难以做到的.对重大工程变更,纪委全过程参与监督,包括业主、监理、设代及承包人四方现场会(变更意向)、变更方案的二次评审会、变更审批手续的核查等.对单项工程变更超过150万元的,纪委书记亲自到现场核查.二是用人选人方面.对干部任命考核,严格按照公司有关程序,加强对民主测评、公示和廉政纪律方面的过程监督.避免用人的不正之风,排除个人说了算.

  笔者在调研中发现,公司在贯彻执行“三重一大”决策制度中成效是显著的,但在实践过程中仍然存在一些问题,主要表现在以下几个方面:

  (一)按照集团公司人力资源管理有关规定,项目公司既无纪检监察部门,也无专职人员.受部门设置及人员编制限制,项目公司纪检监察工作由综合部同志兼任,一方面,综合部承担了行政、后勤、人力、党群、宣传、纪检监察、工会等多项业务,在纪检监察工作方面可投入精力的确十分有限.另一方面,项目公司负责纪检监察工作的同志的业务水平有待提高,工作方法和监督效能有待改进,尤其是在工程变更方面,缺乏专业素养,客观上制约了监督作用的发挥.

  (二)项目处于大石山区,地质地貌复杂多变,桥隧比高,加上项目勘探设计深度不够,变更方案众多,尤其各固隧道、那圩隧道等,频频出现塌方、岩层不稳定等现象,虽然是同一分工程的连续变更,但为保证工程进度,很难以大里程报批,不得不以10米一个单位实行小里程变更,...

与制度自查报告相关的工作总结报告

内控制度自查报告通用

内控制度自查报告 内控自查报告

  你收集了多少报告范文呢?为了更好的开展下一阶段的工作,我们经常都会用到报告。写报告要有从上到下,从整体到细节的思维,接下来是出国留学网的编辑准备的“内控制度自查报告”,更多相关信息请继续关注本网站!

内控制度自查报告【篇1】

  为贯彻省联社[今年]60号文件《关于开展财务专项检查工作的通知》精神,根据县联社的安排,我社于今年6月2日,组织财务会计人员,分别对我社上年1月1日至上年12月30日,今年1月1日至3月30日的费用开支情况,进行了认真的专项检查,现将检查情况报告于后:

  一、上年1月1日至12月30日财务费用列支情况:

  (一)、手续费支出上年度,我社列支手续费319046.82元,经核查,我社20xx年储蓄月平余额为4344.18万元,共五人办理存款业务,其中二人为代办员,应列支代办储蓄手续费139013.76元,实际列支35549.40元,少列支103464.34元;20xx年列支代办收贷手续费158970.00元,其中,与退休职工陈加金签订管理万山片区贷款协议,全年收回不良贷款本金224047元,收回贷款利息76584.28元,按综合付费xx%计算,应给付手续费12041.24元,剔减借新还旧因素,实际支付10000.00元;员工收回“双呆”贷款本金1684728元,计费率3%;收回“双呆”贷款利息1968566元,计费率5%;两项应计付手续费148970.00元,经联社审查并报经国税局同意列支148970.00元。20xx年列支代办其他业务手续费124527.40元,其中因人少,业务量大,任务重,员工不能休假计提的超任务、超出勤工资22436元,联社不同意计发外,其余都符合列支规定并经联社审批。

  (二)、营业费用支出

  1、比例费用列支:20xx年实现总收入2995464.07元,其中贷款利息收入2720455.56元,应列支业务宣传费13602.28元,实际列支32806.00元,超支19203.72元经联社审批同意列支;广告费应列支59909.28元,实际列支13820.00元;未超支、乱支;业务招待费应列支14977.32元,实际列支36938.00元,超支21960.68元。

  2、比例费用计提:20xx年职工工资列支188146.69元,应计提职工福利费26340.54元,职工教育经费2822.20元,工会经费3762.93元。经审查符合计提范围和标准,无超范围、超比例计提现象。

  3、低值易耗品摊销;20xx年列支30713.00元,系购买档案柜、办公桌椅等低值易耗品,且经联社审批,无在其中列支固定资产和与之不属于列支或摊销的项目。

  4、其他营业管理费用:均按《xx农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》的相关规定列支,大额费用经联社审批后列支。并严格控制额度和比例。

  5、专项奖金:20xx年列支57122.00元,其中业务经营发展的专项奖金列支29279.00元,政府出具政策的奖金27843.00元。都经联社审查批准列支。

  (三)、其他营业支出:20xx年共列支136446.80元,其中固定资产折旧、呆账准备金等计提,均按《xx县农村信用社20xx年都会计决算工作指导意见》和相关精神执行;其他营业支出124454.25元经联社审查列支。

  (四)、营业外支出:20xx年...

与制度自查报告相关的工作总结报告

银行制度自查报告系列

银行制度自查报告 制度自查报告

  自古圣贤之言学也,咸以躬行实践为先,在生活中,我们经常会撰写报告。我们在开始写报告时需要注意什么?以下是出国留学网编辑为您整理的银行制度自查报告相关研究综述,为防遗忘,建议你收藏本页!

银行制度自查报告(篇1)

  为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实,我行行自接到银党纪办【20xx】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后,县行领导班子高度重视,首先是召开了专题会议,在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议后,对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查,现将自查情况汇报如下:

  一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展

  我行接到通知后,县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习,行长亲自披挂上阵,成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组,行长亲自担任组长,两位副行长为副组长,二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作,县行合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动,展开了更细、更深入的自查工作,实行“双管齐下”工作方针,查找问题分析原因,确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。

  二、自查情况

  (一)重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度,每三年进行一次岗位轮换,为有效推动各项业务的开展提供了保障,全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面,我行按照上级行文件的规定,要求休假人员休假时间必须达到5—10个工作日,休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位,确保了工作的正常开展。今年以来,我行休假人员为2人。

  (二)县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神,我行正副行长属于异地交流任职,县行行长任行长在我行任职未满三年,年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁,我行行长在本地任职未达到5年。

  (三)换户管理及客户管理工作情况。我行在貸款客户的管理中,坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来,我行客户经理应换户管理人数三,换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展,为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。

  农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”自查工作中能够从严、从谨,并且坚持与实际工作相合,督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实,坚持突出重点与全面自查相合,在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时,全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况,经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。

银行制度自查报告(篇2)

  一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展

  我行接到通知后,县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习,行长亲自披挂上阵,成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组,行长亲自担任组长,两位副行长为副组长,二部一室主任...

与制度自查报告相关的工作总结报告

三会一课制度自查报告

三会一课制度自查报告 三会一课自查报告

  “三会一课”是党支部基础建设中的基础环节,坚持“三会一课”制度,保证“三会一课”质量,对于健全党内生活,加强党内监督,严格党员管理教育,增强党支部的凝聚力、吸引力、战斗力具有十分重要的作用。下面是出国留学网小编精心为大家整理的三会一课制度自查报告,欢迎阅读。更多三会一课制度自查报告相关内容请关注出国留学网实用资料栏目!

  三会一课制度自查报告【一】

  为认真落实党风廉政建设主体责任“痕迹管理”工作,局党组高度重视,切实把研究部署、学习教育、听取汇报、廉政谈话、个别谈话、廉政党课、督导调研、检查考核、专题报告等工作融入到具体行动中、细节处,实时记载、时刻反思。将目标任务、工作措施、工作标准等内容全面细化落实到党组领导班子成员。

  专门制定落实党风廉政建设主体责任重点工作任务清单,包括专题研究反腐倡廉工作、廉政谈话、廉政约谈和工作约谈、廉政党课、督促指导、检查考核、廉政教育、撰写述责述廉报告、听取分管科室(单位)工作情况汇报、报告落实主体责任情况、在民-主生活会上报告落实党风廉政建设主体责任情况等内容。现将我局落实党风廉政建设“两个责任”落实总结自查报告如下:

  (一)强化组织领导,夯实工作责任。

  局党组严格按照中央和省市委的总体部署,认真落实主体责任,健全完善“一把手负总责,分管领导各负其责,班子成员齐抓共管”的领导机制。通过党组会、中层干部会、全体党员干部会,专题研究部署党风廉政建设工作。坚持把党风廉政建设和反腐工作列入局党组重要议事日程,与财政业务工作同研究、同部署、同检查、同落实。

  在全面落实全市党风廉政建设责任制实施意见的基础上,调整充实了局党风廉政建设责任制工作领导小组相关人员,及时制定下发了《2016年党风廉政建设责任制》,局党组书记、局长许先华与各股室负责人签订了党风廉政建设责任书,对重点任务和工作责任分解细化、责任到人,形成了横向到边、纵向到底、覆盖完整、责任落实的责任体系。为全面推进党风廉政建设和反腐-败工作,强化“两个责任”落实,提供了坚强的保障。

  6月份以来,局工作纪律督查小组先后对5个财政所、7个直属单位党支部的会议记录进行了检查,重点对党风廉政建设各项活动的记载情况、班子成员到所、到支部活动情况进行了抽查,发现了一些问题,党组经研究,提出了具体要求,即领导班子成员要自觉履行“一岗双责”,开展党风廉政建设活动要做到“四有”:有方案、有记录、有资料、有总结,真正把党风廉政责任制真正落到日常工作之中。

  (二)强化第一责任,当好廉洁从政表率。

  局党组书记认真履行“第一责任人”职责,对于重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。建立了“一把手”讲评班子成员制度,通过召开班子民-主生活会,党组书记对班子成员的思想作风、工作作风和生活作风等进行讲评,指出存在问题,要求限期整改。积极参与组织生活,党组书记以普通党员的身份参加局党支部的组织生活会,带头开展批评和自我批评,严格落实“三会一课”制度,加强对党员的教育、管理和监督,增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

  认真落实谈心谈话制度,党组书记通过日常交心谈话、提醒帮助谈话、批评诫勉谈话等方式,同班子成员...

与制度自查报告相关的实用资料

2016六项基本制度自查报告

六项基本制度自查报告 六项基本制度自查

  出国留学网收集了六项基本制度自查报告供大家参考。更多相关内容请关注出国留学网实用资料栏目!

  六项基本制度自查报告篇一

  为切实贯彻落实(鹤监察文[2016]1号)《关于印发〈鹤峰县开展机关内部食堂公款消费问题专项整治实施方案的》通知要求,我会认真开展违规职务消费自查和整治。现将自查自纠情况报告如下。

  一、高度重视、加强学习

  5月21日上午,我会召开全会干部职工大会进行传达。组织学习了鹤监察文[2016]1号文件,明确违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治的主要任务。会领导强调:要借整治机关内部食堂公款消费问题这个契机,着力纠正机关工作人员尤其是领导干部职务消费随意性大、铺张浪费、公私不分等问题,规范职务消费行为;整治职务消费中假公济私、化公为私,报销应由个人或者亲属承担的费用、虚开发票套取现金等问题;整治在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝的问题。要严格执行凭公函接待和接待清单制度,坚决纠正公务接待活动中超规格、超标准接待,擅自扩大接待范围、增加接待项目、用公款接待甚至借各种名义变相安排公务接待问题。

  从源头上治理公务活动腐败行为,让公务消费关进制度笼子,在阳光下运行。此前,我会还组织全体人员认真学习了中央八条、省委九条、州委七条和县委关于加强作风纪律的规定;学习了《关于认真学习贯彻习近平同志重要批示精神厉行勤俭节约反对铺张浪费的通知》。会领导要求大家要把思想和行动统一到县委的部署和要求上来,进一步增强责任感和紧迫感,采取有力措施,确保违规职务消费和公款大吃大喝问题治理工作有效开展。

  二、认真开展自查

  为更好的开展违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作,我会结合自身工作实际,逐项对照检查,认真开展自查,全会领导干部和职工没有发现违纪违规行为。来人接待实行领导审批、会办接待、定点餐馆、限制陪人、控制标准等用餐制度;不上烟,不喝高档酒;没有出现过度职务消费、奢侈浪费现象;没有出现职务消费过程中假公济私、化公为私现象;没有在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝。

  三、存在的问题和不足

  我会的职务消费和厉行节约工作虽取得了一些成绩,但与纪委的要求,与各级领导的期望还存在一定差距,经过认真自查和回顾总结,主要存在以下几个方面的问题:一是厉行勤俭节约反对奢侈浪费的宣传教育工作有待于进一步加强。二是不能很好地从细节管理上将厉行勤俭节约反对奢侈浪费,禁止用公款相互吃请落实到每个工作环节中,贯彻“厉行勤俭节约反对奢侈浪费”执行的力度还有待加强。

  四、下一步打算

  在今后的工作中,我们将按照县纪委的要求,持之以恒,抓好落实。一是进一步加强教育管理,坚持勤政廉政、艰苦奋斗的作风。通过宣传教育引导,组织干部职工认真加强政治理论学习和世界观的改造,不断树立正确的人生观、价值观、业绩观。二是认真落实科学发展观,努力在思想上牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约、反对浪费的观念,营造发扬艰苦奋斗、反对奢侈浪费的良好氛围。三是从工作实践中抓好贯彻落实...

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