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规范经营自查报告(篇1)
XX烟草专卖局:
为了加强XX烟草专卖局(分公司)内部专卖管理监督,规范行业内部经营行为,促进行业自律,提升行业效率,根据《XX省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日XX局(公司)会议精神,我局(分公司)对20xx年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查,现将开展自查工作情况汇报如下:
一、20xx年1至9月卷烟经营情况
至二〇一二年九月,全市共有零售户XX户,入网供货零售户XX户。今年一至九月,XX市销售卷烟XX箱,完成年度计划XX箱的XX%,同比增加XX箱,增加XX%;实现销售收入XX万元,同比增加XX万元,增加XX%,单箱销售收入XX元,综合毛利率XX%。
二、自查方法。
(一)从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对,并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单,及时开展逐户逐份调查核实,查明异常的原因。
(二)“一价制”执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查,看是否有提价或降价的情况发生,经实地调查,发现XX烟草分公司建立严格的价格监测机制,加强对卷烟品牌管理,严格执行“西南五省一价制”的价格规定,没有提价或降价情况出现。
(三)货源供应方面。核对客户资料,经审查没有发现向无证户供货行为,全程监督货源流向,通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施,核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况,没有发现货源不入网经营的问题。
(四)访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口,通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施,对20xx年度部分品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查,核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致,并采取单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法,从而确定访销配送的真实性,发现楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况,完全达到100%入网销售、落地销售、落户销售。
(五)零售户增订货方面。微机销售数据显示,今年XX烟草分公司在一季度有多次订货频次异常预警发生。经核查,的各品牌卷烟及销售数据进行对比分析,并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单,及时开展逐户逐份调查核实,查明异常的原因,制定针对性监管措施,完善卷烟部门相关内控制度和工作流程,加强客户经理和主管卷烟货源分配人员履行职责的监管等,营销部门卷烟投放量及品牌结构做到卷烟零售户的经营业态、等级与经营能力基本相符。
(九)卷烟规范经营方面。针对今年销售显著增长的订单品牌如云烟(紫)、红塔山(1956)、红梅(黄)、云烟(软珍品)等品牌卷烟和零售户进行重点关注和走访问询。根据走访问询情况,调查核实了所走访问询的卷烟零售户都能如实收到所订购的卷烟,没有发现卷烟外流的不规范经营情况...