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小金库治理工作总结【篇1】
“小金库”专项治理工作总结
根据XX市《关于印发XXX国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法的通知》（XX发[2XXX]25号）精神，我局高度重视，积极布置和传达相关工作，在全县的国有及国有控股企业开展了为期20天的“小金库”自查自纠工作，总结如下：
一、 领导重视，积极部署实施
为确保此次“小金库”专项治理工作顺利完成，在X委、X政府的领导下，由我局牵头，县治理“小金库”工作领导小组成员单位共同负责组织，涉及此次专项治理工作的各单位都成立了相应的工作小组，使此项工作有条不紊开展着。短时间内，我局迅速传达和部署好此次工作的内容，使涉及此次“小金库”专项治理工作的国有及国有企业有充足的时间进行自查自纠工作。
二、 及时动员，认真监督落实
在为期XX天的小金库自查自纠工作，我局印制和发放了关于此次国有及国有企业小金库专项治理工作方案，并在方案中指明了开展此项工作的涉及的范围、步骤以及方法，在治理活动开展中对涉及此次治理的XX个相关单位进行监督和指导，及时发现这XX个单位在自查阶段中存在的问题，并予以指导解决。在回收的“小金库”自查自纠情况报告表中，绝大部分单位都不存在小金库的违规现象，仅有一家单位出现了“小金库” 违规现象，这一单位是XXXX公司。此公司存在“小金库”违规现象主要是由于在部分炸药配送费及一些费用未
入账所致，它的“小金库”有过道租金是XX元，押金是XX元，，炸药运输配送收入XX元，共计XXX元收入未入账，，这些收入用于招待支出XX元，剩余XX元为现金。XXX物资公司在“小金库”自查阶段发现自身存在“小金库”之后，及时申报并积极进行整改，我局也对其进行了严肃的批评教育，并责令其尽快处理完“小金库”，完善各项财务管理制度，杜绝“小金库”现象的再次发生。
通过开展“小金库”自查工作，进一步增强了我县各国有及国有资产企业的法制意识，强化了财务管理制度。今后，我县将以这次自查工作为起点，进一步加大对各单位“小金库”现象的监督和查处，做到发现一个查处一个，力争做到清理工作不留死角，从源头杜绝腐败，确保各单位资金的高效使用。
XXXX小金库专项治理小组
二XXX年X月X日
小金库治理工作总结【篇2】
按照县委、县政府召开的某县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，我街道认真开展了清理“小金库”专项工作，成立了由街道办事处主任勾清为组长、财务科长马格舭为副组长的清理工作专项领导小组，认真扎实地开展了清理小金库工作。
一、12月15日工作会议以后，我街道迅速召开了扩大会，传达《某县党政机关开展“小金库”专项治理工作实施方案》，办事处主任勾馹惪同志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格按照某委办发[20xx]23号文件的要求，用心开展推进“小金库”专项清理工作，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决现有问题。从而从源头上预防和治理人民深恶痛绝的腐败。
街道党工委书记马格舭随后做了动员报告，号召全街党员干部和人民群众要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党中央关于加强廉政建设、遏制和防止腐败的重要举措，也能进一步规范政府财务收支活动，是教育和保护干部的重要措施。
二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求，我街道透过深入开展自查、检举活动，街道各部门的财务管理均按照国家财经法规严格执行，在收入、支出上做到了全部纳入财务部门法定帐目统一核算，没有设立单独帐户，也未设任何形式的“小金库”。
三、按照清理范围要求，重点围绕“清理资料”中的八大项指标开展清查活动，对20xx年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，透过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在街全体干部会上进行了通报，并在街公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我街道目前尚未发现违规违纪现象，但透过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
小金库治理工作总结【篇3】
根据《xxx》的要求和统一部署，我公司迅速行动，高度重视，扎实推进“小金库”治理工作全面深入开展，取得了阶段性成效。
一、加强组织领导，统一思想认识
1、强化领导，成立专班。为了把“小金库”治理工作落到实处，抓出成效，确保工作顺利开展，成立了专项治理工作领导小组，办公室设在分公司财务部，明确了工作职责和重点任务。
2、精细研究，制定方案。根据路局和公司有关治理“小金库”工作的安排，结合分公司实际状况，先后三次召开领导小组专题会议进行研究，制定了《通化盛达分公司关于20xx年开展“小金库”专项治理工作实施办法》，明确了“小金库”治理的范围、资料、方法步骤，提出了明确的工作要求。
3、广泛宣传，提高认识。我公司接到《通化铁鹰集团关于开展20xx年“小金库”专项治理工作的通知》后，采取四项措施广泛发动：一是召开动员大会。就“小金库”的治理的组织领导、宣传发动、自查自纠、重点检查、奖励办法提出了明确要求，统一了全公司干部职工的思想，提高了全公司干部职工的认识；二是加强宣传教育。宣传治理“小金库”各项政策，分别就有关什么是“小金库”；“小金库”治理的范围和资料；“小金库”有关政策规定；如何保障我公司“小金库”治理工作的扎实开展阐了明确的观念。使全公司广大干部职工了解“小金库”治理工作的重要好处、方针政策、工作部署，了解党和政府用心推进“小金库”治理工作的决心和信心，为治理工作营造良好的舆论环境；三是自觉理解监督。向社会公布举报电话、举报信箱，自觉理解群众监督，发挥群众监督的威力和作用；四是及时通报状况。透过会议、信息、简报等多种方式，及时将工作进展状况通报给广大干部职工和上级机关。
二、加强整改，深化改革，建立和完善防治“小金库”的长效机制
1、深刻剖析，查找原因。在整改落实阶段中，针对检查治理发现的问题，进行了认真梳理和剖析，对“小金库”存在的根源、存在形态和使用用途等进行调查研究，从而找出治理“小金库”症结，为下一步完善制度，加强整改奠定基础。
2、深化改革，堵塞漏洞。“小金库”的源头有多种，但最主要的还是乱收费和资金体外循环，针对这些问题，我们规范了银行账户和资金管理，构成了完整的国库单一账户体系，收入直缴、支出直达，防止财政资金体外循环。加强会计队伍建设，加强会计人员的素质教育，提高会计的思想素质、业务素质，强化会计人员的诚信意识，充分发挥会计人员的监督作用。
三、精心组织实施，确保工作落实
1、抓培训，明确政策，提高素质。“小金库”专项治理工作政策性强，专业性强，工作比较复杂，为了确保治理工作质量和效率，分别举办了两期培训班。一是举办各部门各单位财务负责人培训班，讲解“小金库”治理工作的有关政策，讲解自查工作要求；二是举办“小金库”治理专班工作人员培训班，讲解检查方法、检查程序等操作知识，为“小金库”治理工作顺利开展奠定了理论基础。
2、抓自查自纠，鼓励自省，重在纠正。我分公司自查工作于8月下旬开始至9月上旬结束，应纳入自查的单位全部开展了自查，自查率达100%。在自查自纠阶段中，我们鼓励单位或个人自查自纠，对自查发现的问题从轻从宽处理，明确规定凡自查认真、纠正及时的，对职责单位可从轻、减轻或免予行政处罚，对有关职责人员可从轻或减免予处分；保证了不走过场，不弄虚作假。
3、抓重点检查，区分界限，及时查处。重点检查于9月初开始至9月底基本结束。在重点检查阶段，我们严格把握“一个标准、一套程序、一把尺度”，做到统一政策、统一尺度、统一口径，不因人、因事、因单位而随意放宽政策尺度，对单位在检查组进验前如实上报“小金库”问题的，从轻从宽处理，对单位在检查组进验后查出“小金库”问题的，则要严肃查处。
4、抓线索，动员群众，鼓励举报。治理“小金库”仅靠自查和重点检查不够的，透过群众举报，寻找查处线索是较为有效的治理手段。我们根据实际建立完善了《举报登记制度》、《举报保密制度》、《举报案件查处督办制度》以及《举报转办制度》。
今年我分公司“小金库”专项治理工作在公司治理“小金库”领导的领导和支持下，经过分公司全体干部职工的共同努力、艰苦工作，取得了必须成绩。我们将在今后的工作中，进一步制定完善各项管理制度，建立健全财务管理和监督制约机制；进一步加大查处“小金库”力度，进一步加大财务公开力度，为深入推进反腐倡廉建设，构建社会主义和谐社会作出新贡献。
小金库治理工作总结【篇4】
按照中央、省、市《关于进一步开展党政机关和事业单位“小金库”治理工作的通知》精神，我市高度重视，迅速行动，采取有力措施，精心组织，全面开展自查自纠和“回头看”工作，现将开展“小金库”治理及回头看工作总结如下：
一、领导重视，全面落实全省“小金库”治理工作电视电话会议精神
为做好今年“小金库”专项治理工作，市委常委、常务副市长XXX就全省电视电话会议要求各级、各部门要认真学习落实省“小金库”治理工作电视电话会议的精神，进一步增强大局意识、政治意识、责任意识，提高“小金库”专项治理自觉性、主动性，以认真负责的态度、求真务实的作风和改革创新的精神，及时行动起来，扎实做好“小金库→←”治理的自查自纠工作。
二、加强领导，建立专项治理工作机制
全省“小金库”专项治理工作电视电话会议召开后，我市在去年“小金库”治理领导小组基础上，扩充了滕州市“小金库”治理工作领导小组，把国资、民政部门负责人纳入领导小组成员，领导小组主要负责指导和协调全市范围内“小金库”治理工作。领导小组办公室设在财政局，具体负责“小金库”治理的日常组织协调工作。各镇街、市直各部门成立了相应的组织领导机构，细化治理工作措施，全市形成了一级抓一级、层层抓落实的良好格局。
三、广泛宣传，充分发动
为使“小金库”专项治理工作深入开展，形成声势，我市利益广播电台、电视台、报纸等新闻媒体多形式、多角度地宣传中央、省和市关于“小金库”专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定。召开单位全体干部座谈会，深入学习“小金库”专项治理的各种文件和政策要求，鼓励广大干部群众积极参与“小金库”专项治理工作，有效促进我市自查自纠和“回头看”工作的开展。
四、认真开展自查自纠和“回头看”
6月份是我市“小金库”自查自纠和“回头看”阶段，对照“小金库”主要表现形式，着重对资产处置、房屋出租、票据（收据、收费票据、报销发票等）管理、经济合同签订及履行情况、往来款项清理、上下级单位资金使用、工程预决算、工程招投标、会议费、培训费、招待费、交通及车辆费、现金和银行账户管理等内容进行全面细致清理，确保自查自纠和“回头看”工作，不走过场、全面覆盖、彻底清查、不留死角，自查面达100%。
五、适时开展重点检查
在自查自纠和“回头看”工作基础上，根据上级有关文件精神，制订我市“小金库”治理实施方案，适时开展重点检查，查处与人民群众密切相关的单位，有举报以及自查自纠措施不力、工作走过场的部门和单位等，确保治理工作落到实处。
小金库治理工作总结【篇5】
“小金库”专项治理工作总结
从xx年“小金库”问题自纠自查、重点检查，到xx年“小金库”问题全面复查，我们始终按照公司的要求，认真结合“小金库”界定范围开展检查治理工作，未发现存在“小金库”问题。具体情况总结如下：
一、健全机构，实现常态化管理
年初在公司工作会上把规范经营、建立“小金库”治理长效机制作为今年重点工作，结合对上级“小金库”专项治理情况的学习以及开展“小金库”自纠自查的经验，确立了“小金库”治理常态化的工作思路。我们成立了由纪委书记、监察审计部、财务部、人力资源部、物资机械部组成的“小金库”治理领导小组，日常办事机构设在监察审计部，定期组织“小金库”知识的学习和检查。“小金库”治理领导小组多次在经营管理专题会议上对各部门间如何发挥监督职能进行了指导，并在经济活动分析会上对劳务费、福利费、成本核算等涉及“小金库”的问题进行了分析，通过各部门的监督协作促进经营工作的规范开展。7月份，“小金库”治理领导小组按照公司对“小金库”专项治理的要求，召开专题会议对“小金库”治理工作进行动员、部署，落实全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段具体工作任务，进一步学习掌握全面复查重点内容、范围和要求，确保治理工作全覆盖。
二、完善制度，促进管理规范化我们坚持把完善制度作为“小金库”治理常态化工作的基础性工作来抓，通过完善制度，指导各部门实现业务流程的规范化，消除一切可能滋生“小金库”问题的条件。在对分公司、项目部的资金管理上，由于地域不便，报账单据不能及时完成审批流程，无法进行资金拨付和账务处理，财务部门专门制定了《费用管理办法》、《资金计划管理补充规定》，在资金拨付上采取预算化管理进行总量控制，并经报账流程由各责任领导、部门审批合格后，实额拨付；另外专门制定了备用金管理制度，对还款期限进行了严格规定并加强控制和考核，通过一系列措施避免资金在账外沉淀过多、时间过长，保证了费用核算的准确性，提高了资金使用效率和资金管理的规范性，从源头上杜绝“小金库”的形成。
今年以来，财务部门针对费用、资金、成本核算等方面，制定管理制度13项，物资机械部针对固定资产报废、资产处置等方面制定管理制度4项，监督范围由面到点，逐步深化、细化，监督力度不断增强，同时定期组织全体管理人员学习培训，针对工作中易出现问题进行讲解，使管理人员的规范意识不断提升。
三、突出重点，确保检查到位
按照治理工作不走过场的要求，结合xxx、上级公司对“小金库”四类、11项表现形式和8类特殊管理资金或资产的界定，重点加强了对易出现“小金库”问题的业务环节和重要部位的复查。我们结合公司实际，针对以假发票套取资金设立“小金库”的情况，抽查了部分与发票相关联的合同和付款审批手续；针对虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”的情况，检查了会议、培训相关文件；针对虚列成本费用转出资金设立“小金库”的情况，对成本费用的核算进行了检查；针对购买消费卡的情况，对办公费和招待费的管理情况进行了检查，没有发现存在“小金库”问题。同时我们及时填报了《“小金库”全面复查报告表》及相关文字说明材料。
四、发挥监察审计职能，全面复查不留死角
在5月份的党风廉政宣传教育月活动中，我们把“小金库”专项治理通报情况和相关知识作为一项主要学习内容，结合“树立阳光理念，促进规范运作”主题“大讨论”活动,党委中心组学习，党委书记讲党课，纪委书记作制度辅导等活动进行宣贯，还组织公司全体员工开展了“小金库”知识答题活动，进一步提高了大家对“小金库”及其危害性的认识。
我们在管理工作中注重发挥各管理部门职能，形成监督合力。在xx年上半年财务收支情况审计工作中，我们重点按照“小金库”的界定范围，对收入核算的合理性、成本核算的准确性、费用形成的真实性以及相关支持资料的完整性进行了专项检查，没有发现存在“小金库”问题，实现了“小金库”问题多层次监督，确保“小金库”治理到位。
另外，通过开展招投标管理、合同管理、物资采购管理等方面专项效能监察工作，对可能导致发生“小金库”问题的环节进行了检查，并下发效能监察建议书3份，提出监察建议7项，堵塞了可能形成“小金库”问题的管理漏洞，从多个环节遏制了“小金库”问题的发生。
五、关于下一步工作的几点想法
（一）继续完善制度，从源头上杜绝“小金库”。针对“小金库”的界定范围，对公司各管理部门相关制度再细化，使之更加规范，更具指导性，成为预防“小金库”问题的有效工具。
（二）加强规章制度落实的监督检查。组织各管理部门对相关制度进行学习，防止发生无知性违章，同时注重对规章制度执行过程中的检查。
（三）充分利用监察审计手段。定期对重点区域、重点项目开展效能监察和审计工作，及时发现问题，督促落实整改。
小金库治理工作总结【篇6】
水城县草地畜牧业发展中心
xx年“小金库”专项治理工作总结
县小金库治理工作领导小组办公室：
根据《关于转发中央治理“小金库”工作领导小组“中治金”[xx]7号的通知》县小金库治理办[xx]4号的文件精神，我单位认真开展了“小金库”治理工作，现将工作总结如下：
一、工作开展情况
我单位专门成立了以一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务室具体负责此项工作，认真学习“小金库”治理工作的有关文件，明确了工作开展时限，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃对待“小金库”问题，不隐瞒，不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
二、自查自纠“小金库”工作
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我单位存在“小金库”等问题。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施
通过此次工作开展，提高了全单位工作人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了财务人员执行财政法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位
1将从以下几个方面入手，建设防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对所发生的公用支出等，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的规定使其没有必要设立“小金库”。规范单位的管理、节约和控制支出，加强对发票管理的检查，防止“白条”收入不入账形成的“小金库”。
（二）加强资产管理
首先，加强资产产权管理，对公务车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处理环节来谋取“小金库”。
（三）加强贵财务人员管理
强化会计职能、消除虚假据会计信息，提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
（四）加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理，按照财务管理、资产管理相结合的原则、加强财务审计监督。加强对相关职务之间的相互牵制、监督。定期不定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上
2报。
总之，在此次“小金库”专项治理工作中，虽然未发现我单位存在“小金库”等情况，但对单位的财务管理工作起到很好的推动作用。
水城县草地畜牧业发展中心二0一一年十一月十四日
小金库治理工作总结【篇7】
根据黔“小金库”治理办【20xx】15号《关于转发中央治理“小金库”工作领导小组“中治金【20xx】7号”的通知》的文件规定，我局积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：
一、自查自纠组织实施情况
我局专门成立了以局一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室。传达《20xx年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件，规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，要按“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
二、自查自纠发现“小金库”情况
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局存在“小金库”等情况。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作，提高了全局工作人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我局将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。所有收入资金实行收支两条线，全额上缴财政，需用时再打报告申请。
（二）加强资产管理
首先，加强资产产权管理，对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”。
（三）加强对财务人员管理
强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
（四）加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
四、自查自纠报表重要事项说明
在此次“小金库”专项治理工作中，未发现分局存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。
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