企业的规章制度就是作为用工管理的依据，人性化的规章制度才能让员工对公司有归属感。规章制度就是规矩，具有一定的约束力，规章制度为开展各项工作提供了有力保障，我们在开始制定规章制度时需要注意什么？探索“企业的规章制度”的内涵让我们了解更多有趣的事情，如果您觉得本文有用请把它加入收藏夹中！
企业的规章制度(篇1)
一、现金管理制度
1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。
2.凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3.劳务工资发放时间定为每月二十五日。
4.每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
二、支票管理制度
1.支票必须符合以下要求方能收取
①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。
③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。
2.使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。
3.100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。
三、费用申请及报销
1.凡经销部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。
2.购买日用品、办公费用需的发票经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。
3.项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
4.差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款;如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。
四、加班交通费及误餐费
如员工加班，员工乘由公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费。
五、销售费用申请及报销
1.销售费用的报销,必须在原始发票背面由经手人签字。报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
六、管理费用申请及报销
1.购置办公用品及支付办公费用，需有人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。
企业的规章制度(篇2)
一、不该说的机密绝对不说，不该问的机密绝对不问，不该看的机密绝对不看，不该记录的机密绝对不记;不在私人电话、通信中涉及机密;不得携带机密文件游览、参观、走亲访友和出入公共场所;不得在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论机密。
二、凡有秘密内容的文电、草稿、资料、档案、表册、照片等在拟制、打印、复制、收发、传递、阅办、保管、清退、归档、移交和销毁等过程中，必须严格按保密文电管理工作的规定执行，不得私自复制抄录和保存秘密文件，机要文电必须存放在加锁的文件橱内。
三、对收文和发文，要严格按登记、传阅手续办理，并定期检查清理，发现短缺要及时查找，如有丢失，要及时报上级备案。工作人员调动时，必须将个人所保存的机密文电、统计资料等进行认真清点、交接，不得带走。
四、加强印信管理中的保密工作。凡需加盖印章的，都要严格按印信管理规定办理。工作人员要妥善保管印章和各类介绍信函，不准携带公章外出，下班后必须将印章锁入保险柜内。
五、加强对现代通信、办公自动化设备和计算机联网管理，严禁在非保密通信、计算机信息系统中涉及机、绝密事项。使用计算机及其网络时，不能在互联网网站上刊登国家秘密及内部办公信息;不能利用电子邮件在互联网上传递国家秘密及内部办公信息;不能利用外网计算机处理、存储、传递国家秘密及内部办公信息;处理、存储、传递国家秘密及内部办公信息的计算机及其网络必须与互联网实行物理隔离。领导干部、涉密人员不得使用手机谈论秘密事项;不得将手机带入谈论秘密事项的场所。
六、跟随领导出发的司机及有关人员，凡本人不应知道的机密文件、机密事项，要自觉做到不看、不听，已经知道的要做到不传。
七、对违反公司，造成失泄密事件的，根据有关规定严肃处理。
八、一定要做到这十六字，严肃认真、周到细致、稳妥可靠、万无一失。
企业的规章制度(篇3)
为完成**下达的紧急任务及非工作日处置其它重大突发事件，特制定本预案。
一、单位遇有紧急监测任务或重大突发事件时，值班员应及时向站领导汇报，并根据站领导的指示作相应处理；
二、如要通知相关人员到岗，由值班员负责将时间、集合地点及其它要求传达到人，并随时保持联系，单位联系电话为机房值班座机；
三、发布召集指令的站领导为召集人，被召集人员必须统一听从指挥；
四、如需制定实施方案，由相关责任人指定专人负责，方案须在人员到岗前提交召集人；
五、被召集人应保证手机打开状态，无特殊理由应按时到达指定集合地点，确有难以克服的困难，应即时向召集人说明，得到允许后方可自行安排，但须将有关情况通报值班员；
六、驾驶人员的安排，在召集前由值班员负责通知，人员集中后由召集人或指定专人指挥；
七、办公室应根据通知事项做好财物及其它后勤保障的准备工作，并根据需要负责做好与当地有关单位和部门的联系工作；技术保障由业务室负责；
八、应急结束后，单位对应急行动中涌现出的好人好事将予以表彰，对有重大贡献者，除精神奖励外适当给予物质奖励；对不执行命令、玩忽职守者将给予经济直至除名处罚。
九、本预案发布之日一个月后起实施。
企业的规章制度(篇4)
1、汽车修理厂员工要树立"用户第一、质量第一"的经营观念热情接待车主精心维修车辆确保修车质量。
2、汽车修理厂厂长是企业的领导核心在全厂的经营活动中处于"中心"地位员工要听从班组长和主管的指挥各级都要服从厂长的领导。
3、汽车修理厂新员工进厂必须厂部批准要由介绍人和担保人填写员工登记表提供身份证、技术等级证明试用期为1-3个月试用合格后与厂方签订合同。
4、汽车修理厂员工要遵守作息制度。上下班要专人考勤请假要办理书面手续上班不准在厂内打私人电话不准在接待室闲谈不准在厂内会客。
5、坚守工作岗位上班要穿工作服佩带标志不准穿拖鞋不准串岗聊天不准在客户车上休息不准乱动车内开关不准上班时间作私活。
6、业务接待是企业的窗口要提高接待质量对客户要主动热情维修项目确定要准确工期要准时报价要合理交接要细心车辆进出厂要手续完善。业务接待是接待员的工作不准员工同车主私下洽谈业务严禁以修车为名向客户索取额外报酬。
7、严格执行门卫管理制度进出厂车辆和人员门卫有权检查员工携带物品出厂要登记报告未经批准不准带进带出。
8、车间内严禁吸烟员工要遵守安全管理制度严格遵守安全操作规程禁止野蛮操作属个人责任的零件、设备损坏要根据责任大小按比例予以赔偿。
9、加强工具设备管理建立工具设备档案。由班组使用的设备工具要办理手续责任到人定期维修保养。由厂部保管的设备要设专人保管定期检验维护。员工要爱护公物对于工具设备、维修车辆及车上的物品、车间电器要妥善保管车钥匙要专人保管下班要锁好车门防止丢失。属个人责任的丢失要视情况予以赔偿。
10、严禁无驾驶证移动车辆和试车严禁私自将客户车开出厂外发生事故责任个人承担。
11、严格履行工作程序换料领料要审批备料要填写备料单注明车型、年号、年份、零件名称等内容并上交旧件市内采购要在2-3小时完成市外3-5天报价当天答复特殊情况除外。配件价格要合理不能高于市场价格。
12、严格执行仓库管理制度配件部要熟悉市场价格领发料要有签字手续进出库要有单据。货物要做到帐与物相符仓库要把好配件质量关严防假冒、伪劣配件入库。如出现以假冒、错发、漏收给企业带来损失的要追究当事人责任。
13、质量是企业的生命。严格执行质量管理、工艺管理制度把好质量关努力做到维修一台合格一台。要认真细致地做好车辆进厂检验过程检验、出厂检验的工作减少返修率。返修不计工时而且要视情况予以处罚。工人要严格按工艺程序操作对于违反工艺程序造成的返修质量事故要追究当事人的责任。出厂车要有保用制度出厂后要做好跟踪服务。
企业的规章制度(篇5)
为加强保密管理工作,严防失泄密事件发生,确保国家秘密安全,结合单位实际，制定本制度。
一、保密守则
(一)不该说的机密，绝对不说。
(二)不该问的机密，绝对不问。
(三)不该的看机密，绝对不看。
(四)不该记录的机密，绝对不记录。
(五)不在非保密本上记录机密。
(六)不在私人通信中涉及机密。
(七)不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论机密。
(八)不在不利于保密的地方存放机密文件、资料。
(九)不在普通电话、明码电报、普通邮局传达机密事项。
(十)不携带机密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。
二、工作人员保密规定
(一)不得在非保密场所阅办、存放秘密文件、资料。
(二)不得擅自或者指使他人复制、摘抄、销毁、留存带有密级的文件、资料。确因工作需要复印的，复印件应按同等密级文件管理。
(三)不在非保密笔记本或未采取保密措施的电子信息设备中记录、传输和储存党和国家秘密事项。
(四)不得携带秘密文件、资料进入公共场所或进行社交。
(五)不准用无保密措施的通讯设施和普通邮政传递党和国家秘密。
(六)不得在私人通信及公开发表的文章、讲话中涉及党和国家秘密。
(七)不得在涉外活动或接受记者采访时涉及党和国家秘密;确因工作需要涉及或提供党和国家秘密的，应当事先报经有相应权限的机关批准。
(八)不得在出国访问、考察等外事活动中携带涉及党和国家秘密的文件、资料或物品;确因工作需要携带的，须按有关规定办理审批手续，并采取严格的保密措施。
(九)实行保密工作责任制。主任对本单位的保密工作负总责，分管领导对分管科及人员的保密工作负责，每一位同志都要对自己从事的工作负保密责任。
(十)坚决同泄密行为作斗争，对已知的窃取或者泄露国家秘密的行为，要予以制止并及时向有关部门举报。
三、保密工作会议
(一)保密工作领导小组应当定期听取保密工作汇报，专题研究保密工作，每年不少于2次。
(二)定期召开保密工作会议，学习保密知识，每年不少于2次。
(三)全体工作人员应当积极参加保密工作会议，并认真作好保密工作会议记录。
(四)各科每季度至少召开1次保密工作会议，强调科保密工作。
四、定密规定
(一)定密工作由综合科负责人负责。
(二)各科负责人认为本科有关业务应列为秘密内容的，应当及时报综合科定密。
(三)综合科应结合安监工作实际，客观地进行定密，并督促落实保密措施。
(四)定密责任人应当根据安监工作的变化，及时调整或解除本单位产生的秘密文件。
五、涉密文档保密管理
(一)文档人员要模范遵守保密法规和各项保密制度。
(二)不准在文档室会客。
(三)凡涉及党和国家机密以及按规定不能公开的文件内容，不准以任何方式向外散布。
(四)未经综合科负责人批准，非文档人员不准私自将文件带出文档室。
(五)丢失文件和发生失、泄密事件，要及时向分管领导报告，造成重大损失的，要按有关规定处理。
六、涉密文件传阅
(一)认真执行党和国家的保密规定，严格按规定范围进行传阅，不准将文件内容随意泄露给他人，严防失、泄、窃密事件的发生。
(二)文件传阅一律由综合科负责。对领导阅批的文件，应根据批办意见和文件规定及时传阅，特急件当日传完，普通件七日传完。传阅时要本着先急后缓、先主后次的原则，保证办文质量和效率。
(三)传阅文件要严格手续，做到送出有登记，收回要清点，文件不横传。
(四)对领导有批示意见的文件，办文人员要及时催办落实，并将办理结果及时向批文领导汇报，做到事事有回音，件件有着落。
(五)阅文人员应当在办公室阅读文件，不得将文件随意带出或乱丢乱放，不准从文件传阅夹中擅自抽走文件或将文件带回家中。
(六)对涉密文件，必须做到阅后及时上橱上锁，确保万无一失。
(七)传阅文件要做到勤传、勤收、勤催办，不拖、不压、不误事。传阅办理完毕后，应分类保管。
七、涉密文件借阅
(一)严格文件借阅手续，建立借阅文件登记簿。借阅文件要履行签字手续，严防丢失。
(二)借阅机密以上文件，需经综合科科长同意。绝密文件只能在综合科阅读，不准携带外出。借阅时间一般不能超过两天，借阅期满，经办人员应当及时催问，以防丢失。
(三)不经批准，借阅人员不能随意摘录和复印文件内容。
(四)借阅人员必须爱护文件，不准在文件上随意涂改、勾划、损坏，凡造成文件损坏、丢失者，按情节轻重予以处理。
八、上网信息审查
(一)禁止在连接政务网的计算机上连接互联网。
(二)网络管理员在互联网上发布信息时，应当认真审查信息内容，确保信息内容不涉及国家秘密，经科负责人及分管领导审阅后方可发布。
(三)不得利用网络传输涉及国家秘密的信息，利用网络传输涉密信息而导致发生泄密事件的，依照有关法律法规规定，严肃追究有关人员的责任。
九、计算机信息系统保密管理
(一)涉密计算机信息系统管理人员要严格执行国家有关保密法律、法规规定，严格落实各项规章制度，切实提高保密意识和保密技能。
(二)涉密信息网络要与非涉密网络物理分离，做到专机专用、专人管理。
(三)禁止在与公众网络相连的计算机上存储、处理和传输党和国家的秘密信息;禁止使用处理涉密信息的计算机拨号连接互联网。
(四)禁止使用处理涉密信息的计算机玩电子游戏。
(五)禁止在非涉密计算机系统处理涉密信息。
(六)禁止将涉密载体在涉密网络与非涉密网络之间交替使用。
(七)禁止文件接收计算机接连互联网。
(八)涉密计算机信息系统管理人员要切实增强责任心，一旦发生泄密事件，严肃追究有关人员责任。
十、档案鉴定、销毁
(一)鉴定档案保存价值的原则、保管期限的标准以及销毁档案的程序，按照国家档案行政管理部门的有关规定执行，严禁擅自销毁档案。
(二)严格执行《档案法》和《机关档案业务建设规范》要求，每年至少一次全面检查档案的保管情况，发现问题及时解决。
(三)对各门类档案的鉴定工作，要严格执行国家有关档案鉴定的规定，对保管期限已满的档案，应当及时进行鉴定。
(四)鉴定、销毁档案，必须统一标准，每五年进行一次集中鉴定、销毁工作。
(五)销毁档案必须经单位领导初审后，填写《档案销毁清册》报档案行政管理部门批准后，派专人鉴销，并写出专题报告，由档案室存档。
企业的规章制度(篇6)
通 知
本劳动管理规章制度于＊年＊月＊日经公司第＊届职工大会（或职工代表大会）第＊次会议讨论通过，现予公布，自公布之日起施行。
（法人公章）
法定代表人：签章
＊年＊月＊日
目 录
第一章 总则
第二章 员工招聘与培训教育
第三章 劳动合同管理
第四章 工作时间与休息休假
第五章 工资福利与社会保险
第六章 劳动安全卫生与劳动保护
第七章 劳动纪律与员工守则
第八章 奖励与惩罚
第九章 附则
第一章 总则
第一条 为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 公司简介（用一两句话简单说明公司的投资者、主要产品和生产规模即可）
第三条 公司机构（用一两句话简单说明公司的部门划分、管理层次和主要管理人员即可）
第四条 本制度所称的公司是指×××××公司（用人单位）；员工是指×××××公司（用人单位）招用的所有人员。
第五条 本制度适用于公司及公司所有员工，对特殊职位的员工另有规定的从其规定。
第六条 员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。
第七条 公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。
第二章 员工招用与培训教育
第八条 公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、民族有特别规定的从其规定。
第九条 公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤的原则，不招用不符合录用条件的员工。 招用技术工种从业人员的应遵守《招用技术工种从业人员规定》的有关规定，审核《职业资格证书》持证情况，凭证录用。
第十条 员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，现实表现良好。
招用年满16周岁未满18周岁的未成年工的，按《中华人民共和国未成年人保护法》和《未成年工特殊保护规定》的有关规定执行，并按规定进行健康检查，向有关部门备案。
公司严禁招用未满16周岁的未成年人。
第十一条 员工应聘公司职位时，应提供《解除或终止劳动合同证明书》，员工必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系。员工应如实正确填写入《职工登记表》。
员工因隐瞒真实情况被录用后，如果未与其他用人单位解除劳动合同，导致本公司经济损失的，应当承担赔偿责任。
第十二条 员工应聘时必须提供本人真实的身份证、学历证书、职业资格证书等合法证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。公司拒绝招用无合法证件人员。
公司录用员工，不收取员工的保证金、抵押金（物），不扣留员工的身份证、暂住证、学历证明、职业资格证书等证件。
第十三条 公司重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，提高员工的职业技能水平和职业道德水平。
第十四条 公司培训员工的，按规定签订培训合同或者在劳动合同中约定培训条款，培训费用由公司负责支付。培训费用票据清单由公司保存备查。员工违约时培训费用的赔偿问题由培训合同或劳动合同约定，由此设定的违约金金额以实际培训费用支出为上限。
试用期内解除劳动合同或合同期满终止劳动合同，以及员工无过错而由公司单方面解除劳动合同的，或者符合《劳动合同法》第三十八条情形由员工提出解除劳动合同的，员工不支付培训费用。
第十五条 劳动合同对培训费用的支付没有约定时，如果试用期满在合同期内，员工提出解除劳动合同，则公司有权要求员工支付培训费用，具体支付办法是：约定服务期的，按服务期等分出资金额，以员工已履行的服务期限按比例递减支付；没有约定服务期的，按劳动合同期等分出资金额，以员工已履行的合同期限递减支付；没有约定合同期的，按*5*年服务期等分出资金额，以员工已履行的服务期限递减支付。
第三章 劳动合同管理
第十六条 公司招用员工实行劳动合同制度，自员工录用之日起1个月内签订劳动合同，劳动合同一式三份，公司、员工双方各执一份，一份报劳动保障部门备案。
第十七条 订立、变更劳动合同应当遵守平等自愿、协商一致的原则，且不违反法律法规和规章的规定。
劳动合同式样统一使用劳动保障部门印制的劳动合同文本。
第十八条 劳动合同应当经员工本人、公司法定代表人签章，并加盖公司印章。
第十九条 劳动合同自双方签字盖章时成立并生效；劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。
第二十条 公司对新录用的员工实行试用期制度，试用期包括在劳动合同期内。其中劳动合同期限不满3个月的，不约定试用期；满3个月不满１年的，试用期最长不得超过1个月；满1年不满3年的，试用期最长不得超过2个月。合同期限满三年以上的，试用期最长不超过6个月。
试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。
第二十一条 符合《劳动合同法》第十四条规定情形的，可以订立无固定期限的劳动合同。
第二十二条 公司与员工协商一致可以解除劳动合同。
经济补偿金的支付等按《劳动合同法》有关规定执行。
双方协商一致可以变更劳动合同的'内容。
第二十三条 员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：
（一）在试用期内被证明不符合录用条件的；
（二）提供与录用相关的虚假证书或者劳动关系状况证明的；
（三）严重违反劳动纪律或者用人单位依法制定并公示的规章制度的；
（四）严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；
（五）被依法追究刑事责任或被劳动教养的；
（六）法律、法规、规章规定的其他情形。
公司依前款规定解除劳动合同，不支付员工经济补偿金。
第二十四条 有下列情形之一，公司提前30天书面通知员工，可以解除劳动合同：
（一）员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的；
企业的规章制度(篇7)
注册登记企业监管工作规范
一、学习制度规范
1、注册登记、企业监督管理人员应加强政治学习，注重业务学习，不断提高工作水平和工作效率，改进工作作风，努力打造“政治过硬、业务精通、文明高效、纪律严明”的注册登记监督管理队伍。
2、学习内容。各单位要结合工作实际，制定学
习计划，组织工作人员认真学习相关政治理论及法律法规；对登记工作中的问题进行适时讲评；对新法律法规和政策要做到传达学习不过周，及时更新业务知识；通过学习，达到人人讲政治、懂法律、精业务。
3、学习时间。工作日每天上午8：30-9：00为学习时间。
4、学习方式。坚持集中辅导与自学相结合，以自学为主。
5、学习要求。学习要保证人员、时间、内容三落实；要有学习笔记本，指定专人做好学习记录；学习实行签到制度。
6、督导检查。县局定期对各单位学习情况进行检查、抽查、通报，各单位对学习情况要做好定期检查和督导。
二、工作职责规范
1、 注册登记、企业监管实行地域管辖、指定管辖和授权管辖相结合的登记管辖原则。
2、 注册登记管理科依据法律、法规和规章的规定，主要负责办理内资企业（含个人独资企业、合伙企业）的登记注册及监督管理工作，其管辖职责主要包括：
（1）负责全县注册登记、企业监督管理工作的检查、指导及考核。
（2）负责全县企业登记注册信息的分析、公开工作；
（3）负责县辖区内公司、非公司企业法人、个人独资企业、合伙企业、农民专业合作社及其分支机构和的注册登记；
（4）负责县局直接注册登记的企业和其他经营单位的监督管理。
3、各工商分局主要负责本辖区个体工商户的注册登记及监督管理工作。
4、审查人员工作职责：
（1）受理审查企业、个体工商户、农民专业合作社的登记申请，决定是否予以受理；
（2）受理审查企业和个体工商户的名称预先核准申请，决定是否予以受理；
（3）核准企业、个体工商户名称；
（4）核准企业、个体工商户的住所（经营场所）、企业经营（营业）期限的变更登记和办理备案登记事项；
（5）核准企业、个体工商户的年检；
（6）注册登记及年检资料的录入、建档、归档；
（7）领导交办的其他事项。
5、核准人员工作职责：
（1）对审查员决定受理并报送的注册登记申请予以审核，做出是否准予登记的决定；
（2）对申请材料需要核实的，做出决定并组织实施；
（3）组织听证和听取申请人、利害关系人的意见；
（4）核准企业名称；
（5）领导交办的其他事项。
三、登记制度规范
1、注册登记、企业监督管理工作实行“一审一核”制、首办责任制、AB岗工作制等工作制度。
2、工作人员必须严格遵守各项登记制度，各单位对工作人员履行职责情况进行年度考核，考核不合格的，离岗培训；连续两年考核不合格的，取消其审查员、核准员资格，调离注册登记、企业监管工作岗位。
3、 一审一核制
（1）注册登记、企业监督管理工作实行谁审查、谁负责、谁核准、谁负责的“一审一核终身负责制”。
（2）登记注册由受理、核准两个程序完成，受理人履行审查职责；核准人履行核准职责；简易登记事项登记及年检（验照）事项由受理人员直接核准。
（3）审查员、核准员要严格执行国家法律法规和工商注册登记的相关规定，依法审查、依法核准并承担相应的行政和法律责任。
4、首办责任制
（1）申请人到工商行政管理机关办理有关事务，第一位接待申请人来访的工作人员为首问责任人。
（2）责任人应做到热情接待，详细解答申请人提出的有关问题。
（3）对属于责任人自身职责范围内的事务，责任人应负责处理，并一次性告知相关的办事程序及要求。能办的事项，应及时处理；条件不符合或手续不全的，应耐心地做好解释、说明工作。
（4）对不属于责任人本职范围内的事务，责任人应耐心、详细的告知当事人承办该事务的具体部门，必要时做好协调工作。
5、AB岗工作制
（1）AB岗工作制度是指在工作日内，A岗责任人因各种事由不在岗，B岗责任人应顶岗的工作制度。
（2）注册登记各个岗位都要确定AB岗，保证工作岗位自始至终有工作人员，避免出现无人顶岗的现象。
（3）B岗职责人在顶岗期间应做好本职工作，并享有A岗职责人的职责权利，对A岗的工作认真负责。
（4）A岗职责人因事由不在岗，必须提前做好工作的移交，因特殊原因来不及移交的，B岗责任人要主动顶岗。
6、限时服务制
（1）限时办结制度是指申请人到工商行政管理部门办事，在符合法律法规及有关规定、手续齐全的前提下，工作人员应当根据政务服务承诺，在承诺期限内办结申请人提出的有关事务。
（2）承诺期限：申请企业名称预先核准，2个工作日内办结；申请企业设立、变更和注销登记手续齐全的，5个工作日内办结；申请企业年检、个体工商户验照手续齐全的，2个工作日
内办结。。
7、预约服务制
预约服务制度是指申请人因工作需要或特殊情况，需要特殊办理有关事务或进行上门服务的，工作人员应根据申请人的申请，在职责范围内办理申请人提出的有关事务。
8、一次性告知制
一次性告知制是指申请人向工商行政管理机关申请办理登记事项或咨询有关事项时，工作人员在受理过程中，应采用书面形式（两联单、双签名）全面、准确地一次性告知申请人依法应当提交的所有文件、证件以及申办条件、办理依据和注意事项等。
9、 重大（疑难）事项集体讨论决定制
（1）注册登记审查委员会实行例会制，原则上每月召开一次会议，特殊情况随时召开会议。
（2）对登记中涉及的一般（疑难）事项，由注册登记科长召集相关工作人员集体讨论决定；对重大（疑难）事项，由县局注册登记审查委员会集体讨论决定。
（3）工作人员在工作中遇到重大（疑难）事项无法准确把握的，应形成文字材料，及时向上级领导报告。
（4） 集体讨论决定有关登记事项应有专人记录。会议记录是有关事项登记的重要依据，应作为内部资料保存。
10、数据录入和档案移交制
（1）工商登记档案是工商行政管理机关在工作中形成的，具有保留价值而作为原始记录保存起来的，以备查考的文书记录资料。
（2）工商登记电子信息实行“谁受理，谁录入”的原则，登记纸质档案实行“谁受理、谁装订”的工作原则。
（3）工商登记电子信息要做到及时录入；纸质档案要做到及时整理，每月装订移交，并由移交人员做好档案移交记录；对档案未能按时装订、移交而产生不当后果的，由直接责任人负责。
（4）县局要定期对本单位登记信息录入和档案整理工作进行检查、督导和规范。
四、工作纪律规范
1、注册登记、企业监管人员在工作中应做到“政治过硬、业务精通、文明高效、纪律严明”，时常牢记“六五六五”禁令，树立良好的工商窗口形象。
2、注册登记、企业监管人员应严格遵守“六不准”、“六禁止”工作纪律：
（1）“六不准”：
①不准迟到、早退、离岗、脱岗，严格遵守单位考勤和请销假制度；
②不准利用职务之便，吃、拿、卡、要；
③不准办人情照，收人情费、验人情照；
④不准利用职务之便，私自代理注册业务；
⑤不准接受服务对象礼金、有价证券和礼品；
⑥不准接受服务对象可能影响依法登记的宴请等娱乐活动；
（2）“六禁止”：
①禁止工作时间网上聊天、炒股、玩电脑游戏；
②禁止电脑屏保使用美人照、家庭照，一律使用风景画面;
③禁止使用反动、粗俗用语，散发恶意信息，进行人身攻击；
④禁止登录非法、黄4534535aaa色网站，浏览非法、黄4534535aaa色信息；
⑤禁止随意打开来历不明的文件、使用来历不明的软件，维护网络安全；
⑥禁止不按规定程序操作电脑，更改电脑设备。电脑不能正常使用时，应按规定报修。
3、凡工作人员违反工作纪律，一次给予批评教育，责令写出书面检查，取消年内评先、评优资格；二次停职、待岗培训；三次调离工作岗位，并视情节给予处分。
五、着装礼仪规范
1、注册登记、企业监管人员工作时间要严格按照规定着工商制服，着装必须按季、整洁，标志佩戴齐全；工商制服不得与
2、工作时间应使用工作规范用语。
3、申请人到窗口办事时，工作人员应做到热情服务、礼貌待人。
4、接待服务对象时，要使用“您好”、“请稍候”、“不客气”等文明用语，不讲粗话、蛮话、狠话，不得高声说笑，要保持工作场所安静。
5、对服务对象的咨询和意见，要耐心倾听，认真解释，有则改之，无则加勉。不准与服务对象发生争执。
六、办公场所规范
1、注册登记、年检场所是工商部门的形象窗口和脸面，代表工商部门的对外形象。登记场所要保持整洁优美，规范有序，做到“三齐、四无、五到位、”。
“三齐”即：资料、表格、文具等办公用具摆放整齐；桌椅、电脑、职责牌等办公物品排列整齐；法律法规、办事指南、政务承诺等展示牌匾规范整齐；
“四无”即：办公场所无浮尘、无垃圾、无杂物、无安全隐患；
“五到位”即：工作职责规范到位；登记事项公示到位；文书格式示范到位；工作纪律提示到位；政务承诺公布到位。
2、工作人员应自觉维护办公场所环境卫生。每天上班后应先打扫办公区卫生，保持桌面、地面的整洁；下班后，要对桌面重要物品做好清理保管。
3、对废弃的文件、资料、证照要做好及时处理,严禁随乱丢弃；对需销毁的文件、资料、证照应及时做好处置工作。
企业的规章制度(篇8)
一、总则
为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，加强各种业务管理公司营销策略，加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。本制度适用公司全体营销人员。
二、岗位职责
1、销售副总：
（1）负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。
（2）组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。
（3）会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策。
（4）对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。
（5）负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。
（6）会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2、销售部经理岗位职责：
（1）负责企业产品的销售、售后服务工作。
（2）负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。
（3）制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。
（4）负责资金回笼工作。
（5）负责联系储运业务。
（6）负责本部门的业务培训工作。
3、助销员岗位职责：
（1）负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍。
（2）负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作。
（3）负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理。
（4）销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做。
（5）负责所有销售合同的跟踪。
（6）负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
4、开单员岗位职责：
（1）负责开具产品《出货单》、《样板申领单》、《样板发放单》。
（2）负责销售台账的登记，每月_______日与财务对账。
（3）每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作。
（4）并于每年_______月_______日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓。
（5）填报《质量日报表》。
（6）负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
三、销售服务
销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：
1、接听电话：
凡有客户来电首先应答：“您好，我们是________________公司”，然后应先耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。
2、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
4、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
5、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
6、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
7、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
8、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
9、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
四、客户服务细则
1、客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
2、客户投诉：
（1）客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。
（2）客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
五、对客户投诉的有关处理办法
1、所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
2、所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
3、对客户投诉的有关内容的处罚规定：
（1）凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。
（2）凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
六、要货发货要求
1、各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。
2、如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。
3、如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并安排生产。
4、当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为_______日，并不得跨月留货（注：每月_______日为财务结账日）。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
5、任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。
6、销售部应于每月_______日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。
7、所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
七、货款管理办法
1、经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。
2、所有产品均按先付款后发货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转账处理。
3、往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签订书面保证后，保证所有转账支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转账支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。
4、对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成作为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
八、样板发放管理办法
1、所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出。
2、所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。
九、销售档案的管理
1、所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
2、所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
3、应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
十、销售部操作程序
1、所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
2、开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台账记录。
3、开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章后方可送成品仓库发货员处，组织发货。
4、遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。
5、所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。
6、遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
7、所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转账支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
8、调货产品操作规程
（1）调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。
（2）销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。
（3）调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
十一、销售部内务管理办法
1、引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵。
2、所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行。
3、不得擅自提供公司有关产品质检标准。
4、所有《销售合同》的签订均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行。
5、未经公司财务许可不得私自欠款发货。
6、对客户投诉必须做到百分之百的解决。
十二、销售合同管理
1、销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。
2、所有销售合同的签订均由销售部经理及分公司总经理签字。
3、销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
4、销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。
5、所有《销售合同》必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。
6、大宗工程合同的签订均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长做出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
7、大宗工程合同的签订均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
8、所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。
9、所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》：
（1）营业执照复印件。
（2）法定代表人身份证复印件。
（3）需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址。
（4）《销售合同》复印件。
（5）所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。
（6）有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来账本核对清单。
企业的规章制度(篇9)
一 在公司内，应遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。
二 上下班时，必须谨记打考勤卡，不得代打。
三 严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。
四工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。
五 工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。
六必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。
七 不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。
八 与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。
九 员工个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。
十 无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。
十一 客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。
十二 公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。
十三 公司员工上班一定要佩戴胸卡，如有遗失应尽快申请补办。
十四
员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。
十五 随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。
十六 除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。
十七节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知总务处进行更换、修理。
十八 必须遵守用火规则(下班前关闭煤气、清理烟缸、切断电源)
十九 所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。
二十 发生传染病立即报告
行政办公纪律管理规定
第一条凡本公司员工上班要带胸卡。
第二条坚守工作岗位,不要串岗。 第三条上班时间不要看报纸、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。
第四条办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静。
第五条上班时不能穿超短裙与无袖衣及休闲装，请穿西装和职业装，不要在办公室化妆。
第六条接待来访和业务洽谈应在会议室进行。
第七条不要因私事长期占用电话。
第八条不要因私事找公司长途电话。
第九条不要在公司电脑上发送私人邮件或上网聊天。
第十条不经批准不得随意上网。
第十一条未经允许，不要使用其他部门的电脑。
第十二条所有电子邮件的发出，必须经部门经理批准，以公司名义发出的邮件需经总经理批准。
第十三条未经总经理批准和部门经理授意，不要索取、打印、复印其他部门的资料。
第十四条不要迟到早退，否则每分钟扣款1元。
第十五条请假需经部门经理、分管副总或经理书面批准，到办公室备案。假条未在办公室即时备案，公司以旷工论处、扣减工资。
第十六条平时加班必须经部门经理批准，事后备案公司不发加班费。
第十七条不论任何原因，不得代他人刷卡，否则将被公司开除。
第十八条因工作原因未及时找卡，需及时请示部门经理签字后于次日报办公室补签，否则当做旷工处理。
第十九条加班必须预先由部门经理批准后向办公室申报，凡加班后申报的，办公室将不予认可。
第二十条在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不会补签，如因故未打卡，请到办公室及时办理。
第二十一条吸烟到卫生间，否则罚款。
第二十二条请病假，若无假条一律认同为事假。
第二十三条请假应于事前交办公室，否则视为旷工处理。
第二十四条市场部员工因当日外勤，不能回公司打卡，须请部门经理在当日8时30分以前写出名单，由办公室经办人打卡。
第二十五条凡出远勤达1天以上者，须先填报经部门经理批准的出差证明单。
第二十六条因故临时外出，必须请示部门经理。各部门全体外出，必须给总经理办公室打招呼。
第二十七条不得将公司烟缸
##结束企业的规章制度(篇10)
员工福利管理制度
一、目的
为了增强公司员工归属感，提高员工的满意度及对公司的认同度，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工福利管理的全过程。
三、名词术语解释
1.法定福利—是指公司为员工提供国家或地方政府规定的各项福利。
2.统一福利—是指公司全体员工都有权利享受的共有福利。
3.专项福利—是指公司为特殊条件职位的员工提供的专门福利。
四、制度执行者
1. 行政人事部——负责本制度的具体执行和统一福利的发放。
2. 财务部——负责对公司福利进行综合预算。
3. 总经理——负责福利费用的审批与核定。
五、法定福利
1. 社会保险
①. 社会保险的定义：社会保险是国家通过立法的形式，由社会集中建立基金，以使劳动者在年老、患病、工伤、失业、生育等丧失劳动能力的情况下能够获得国家和社会补偿和帮助的一种社会保障制度。
②. 社会保险的组成：社会保险包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种保险。
③. 公司按当地政府规定为员工办理基本社会保险，并承担公司应缴纳部分，个人应缴纳部分由公司代缴并从员工薪资中扣除。
六、统一福利：
1. 午餐补助
①. 公司员工每天可享有_____元午餐补助。
②. 午餐补助按实际出勤与当月薪资一起发放。
2. 生日福利：生日福利以员工法定身份证为准
逢员工生日时，公司将员工举办生日庆祝活动，标准为____/人，以等额
生日蛋糕、礼品等方式发放或集体举办庆祝活动，原则上不予现金形式发放。
3. 年节礼品：元旦、春节、十五、端午节等假日，员工享有节日礼品。
4. 健康保障
①. 健康体检：公司工作满一年的员工可享受公司每年提供的常规体检。 ②. 健康医药箱：公司为员工提供基本常用药品，满足突发疾病需求。
5. 员工业余生活
①. 部门活动：公司定期利用非工作时间组织各类活动增进交流。
②. 公司组织各种郊游踏青、集体文娱活动、岁末聚餐联谊年会等，促进员工身心健康。
③. 培训进修：为提高员工的知识技能及发挥其潜在智能，公司将组织各种培训进修活动。
④. 图书角：公司统一为员工征订杂志图书，提供便利阅读条件。
6.休假福利
①.婚假：入职一年以上员工可享有婚假待遇。法定婚龄（男年满22 岁，女满20周岁）员工，凭合法结婚证，婚假7天。婚假期间发放基本工资 无其它福利。
②.产假：入职一年以上女员工可享有90天产假待遇，产假期间停发工资，假后另行安排工作。
③.护理假：正常生产享受3天带薪假，剖腹产享受7天带薪假。
④.丧假：员工直系亲属去世可以享受三天带薪丧假，直系亲属指父母、配偶、子女；员工祖父、祖母、外祖父、外祖母去世，可以享受两天带薪丧假。
七、专项福利
1. 通讯津贴
①. 公司员工按职级享有一定的通讯补贴。部门经理每月享有______元通讯津贴，总监每月享有______元通讯津贴，特殊人员每月享有______元通讯津贴。
②. 其他特殊岗位可根据工作性质申请适当的通讯津贴。
③. 每月____日前向财务部提交正规发票后方可享有通讯津贴。
2. 特殊津贴
①.结婚礼金：公司工作满2年且婚假获批准的员工（首次结婚），可享有结婚礼金，标准为_____元/人，夫妻同在公司工作的领取一份。
②.慰唁金：有父母、子女及配偶去世的员工，可领取吊唁金，标准为______元/人。
八、附则
1. 本制度的最终解释权归属公司行政人事部。
2. 以往制度与本制度不符的，以本制度为准。
3. 本制度自年 月 日起执行。
企业的规章制度(篇11)
第一章总则
1.为了规范学校工会的财务行为，加强财务管理，提高工会经费的合理、有效的使用，使工会在学校改革、稳定、和谐、发展的大局中，更好地担负起自身的各项基本职能。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、《工会法》和县教育工会有关规定，结合学校工会实际，特制定本制度。
2.学校工会财务管理工作是在校工会主席直接领导下，依据国家的有关法律、法规和财务规章制度，坚持依法理财、规范操作，确保工会经费运作合理、合法、安全有效，保障校工会的各项活动正常开展。
3.工会财务管理主要任务是：依法多渠道筹集工会事业资金、合理编制工会预算，对预算执行过程中进行控制和管理，合理配置资源，保证工会在事业活动经费的合理，合法和有效性。
4.学校工会财务管理原则：坚持依法理财原则，坚持民主管理原则，坚持工会主席负责制原则，坚持手续完备原则，坚持勤俭节约原则，坚持预算管理原则，坚持收支两条线原则。
第二章管理机构及职责
5.工会财务实行“统一领导，集体管理”体制，财务经常性收支实行由工会主席“一支笔”审批制，超出500元权限及其他工会重大决策，重大投资事项需工会委员会讨论，同意后报请主管校领导和上级工会批准后，方能执行。
6.学校工会必需设置独立会计帐户，担任财务工作人员，原则上应持证上岗，会计、出纳、经审不能由同一人担任，认真履行工会财务管理职责。
第三章工会预算管理
7.工会根据本年度的工作规划，任务及重大活动、项目，在分析上年预算执行情况的基础上合理、全面的编制工会年度财务收支计划。
8.工会应坚持“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，收入预算坚持积极稳妥，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。
9.工会年度预算应由学校工会委员会集体讨论后共同审定。
10.工会财务不得编制赤字预算。
如要调整预算或遇特殊情况需追加预算时，须经工会委员会集体讨论报学校分管领导，同时上报县教育工会审核批准后方可追加。
第四章工会收入管理
11.会费收入，工会会员每年按本人工资额(包括岗位工资和薪级工资)的0.5%向工会组织缴纳的会员费，学校工会每年初按行政转来的会费数额入帐，工会用来开展各项工会会员活动项目，不得用于其他。
12.上级补助收入，是上级工会拔入的指定项目收入，如建设“教工之家”购买文体设备等项目内容。
13.行政补助收入，是学校行政给予工会的补助款，包括基建、维修、帮困、教师暑期休养活动等项目，做到专款专用。
14.其他收入，是上述规定以外的各项收入。如：投资收益，捐赠收入、利息收入等等，其他各项收入必须符合国家规定的各项收费标准，范围并使用规定的合法票据。
第五章工会支出管理
15.会员活动费，是工会开展群众性的活动和会员特殊困难补助的费用，要做到面向广大会员，不能用于职工福利补贴，会费原则上应合理安排，当年无赤字，无结余。
16.职工活动费是工会开展教育、文体、宣传等活动费用，对发放的有关纪念品应予以登记造册和签收。
17.工会业务费，用于工会职能，自身建设和开展业务等方面的费用，主要由工会干部培训费、工代会、经审会等各项会议费，工会干部探望病人，帮困补助以及其他专项费用构成。工会应对困难教职工的关心、照顾落实到位，掌握好帮困政策和补助标准。
18.其他支出，是指工会其他活动的支出。
第六章现金与支票的管理
19.严格遵守《现金管理条例》，控制好库存现金，帐面余额每季度与银行帐户对帐单进行核对，使帐面余额与银行对帐单的余额按规定调节后相符合。
20.超出1000元以上的支出必须使用支票。在支付现金时，必须由收款人本人签字。
21.工会在组织会员外出活动时，如确需要备用现金时，必须经工会主席批准后办理借款手续，在活动结束一周内办完结算手续。
22.在领用支票时，须经工会主席同意后方可将支票交给经办人员，财务人员应将支付的支票日期、收款单位、金额填写齐全。有效收据盖有关单位财务章必须与支票填写的收款单位名称完全一致。
第七章财务稽核管理
23.学校工会财务应设立会计、出纳岗位，并明确岗位职责：
出纳员职责：
1)办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核人员审核签章的收付凭证，经工会主席审批后，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经学校工会委员会集体审核签章。
2)库存现金不得超过银行核定的限额超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库金，更不得任意挪用现金。
3)严格控制签发空白支票，如因特殊情况确须签发不填写金额的转账支票，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期、规定期限和报销期限，并由领用支票人签章。逾期末用的空白转帐支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其它单位或个人签发，对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
4)保管库存现金和各种有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交他人。
5)保管有关印章，空白收据和空白支票，出纳人员所管的印章必须妥善保管，政治权利按照规定用途使用。但签发支票使用的各种印章，不得全部交出纳一人保管。
6)对于空白收据和空白支票必须政治权利管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
7)出纳员根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证，根据记账凭证分别登记现金日记账和银行日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末到账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空白支票，不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
8)出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账薄的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
会计职责：
1)制定本单位的各项会计制度，并监督贯彻执行。组织制定基层学校工会财务收、支计划、开支标准和开支范围，分清资金渠道，合理使用资金。
2)定期分析工会经费预算完成情况，收、管、用好工会经费，做到手续完全，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按照报账。
3)会计人员对出纳员交来的记账凭证上的业务摘要、金额、张数、日期等内容进行审核，上述内容若有一项差错，退回出纳人员重新填制。
4)会计人员根据正确的记账凭证登记“基层工会经费收支日记总账”(账表联用报告表)，同时与出纳日记账和银行日记账也应核对相符。
5)会计人员应当定期对库存现金进行抽查。实地盘点库存现金时，出观众人员必须在场，盘点结果应与库存日记账相符。
6)会计人员应当对每月对银行存款余额进行账单核对。如余额不符，必须编制银行存款调节表，核对相符。如余额调节后仍不相符，应进一步查明原因，确定有无违反银行结算管理制度的问题。
7)审查或参与拟订各项经费预、决算计划。负责向上级工会、学校领导和职代会报告工会财务状况、提供相关会计资料。
24.经审员每季对会计报表进行审查。
25.会计、出纳分工明确，各负其责，工会主席财务印章专人保管。
26.工会主席应对报送的财务报表合法性、真实性，有效性承担法律责任。
第八章财务档案管理
27.加强会计档案的科学管理工作，会计档案是指会计凭证，会计账薄和会计报表等会计核算专业资料，因此反映和记录学校工会经济活动，经过会计核算的各种凭证账薄和报表均属会计档案范围。
28.会计人员应对本单位的各种会计凭证，会计账薄、会计报表、财务计划，单价预算和主要经济合同等、会计资料、定期收集、审查核对、整理成卷、编制目录、装订成册、并送校档案室保管、保管年限为15年，到期按档案销毁要求操作处理。
29.调阅本单位工会会计档案要经学校工会主席和会计主管人员同意一般不得将档案携带外出，如需要复印，要经学校领导同意。
第九章财务监督
30.工会财务管理应严格执行学校工会制定的内部控制制度，自觉接受学校工会经审员的定期审查，自觉维护财经纪律，保障工会经费正常使用。
31.工会可以按照规定程序提请学校行政领导和上级工会对本级财务的审计监督。
32.健全工会主席离任审计制度。
第十章附则
33.本制度适用于赵川中学工会。
34.如有不明确之处，以上级教育工会财务管理制度为准。
35.本制度由学校工会负责解释。