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内审工作总结 篇1
近日，在企业管理中，正值内审的年终工作忙碌时期。每个内审员都在总结自己的一年工作，以便更好地面对未来的新挑战和机会。下面我来分享一下我的内审个人年度工作总结。
一、工作总结
1. 工作量：
本年度，我着手处理了大量审计报告的编写和审核工作。具体来说，我处理了近百份企业的财务、内部控制、法务、信息技术、营运等方面的审计报告，其中多数报告均被顺利审核通过。此外，我还协助公司内审部门改进了审计预算和招募审计人员的流程等。
2. 专业技能：
在反思过去的工作中，我认识到我的审计技能还有一些需要改进和加强的地方，尤其是在价值链、流程控制及风险管理等方面。因此，我主动安排了一些培训和学习机会，以更新知识和提高技能。
3. 团队管理：
在团队管理方面，我在团队合作和沟通建立方面做得不错。我与同事们紧密合作，共同解决了许多复杂的审计问题，同时也积极参与了部门内部的活动和会议。我热心关心我的下属的发展和成长，为他们提供有益的建议和反馈。
二、工作成就：
1. 多数报告顺利审核通过：
本年度，我处理了大量跨领域的审计报告，多数报告均被顺利审核通过。这意味着我的审计报告准确、权威且符合规定，证明了我对相关主题的专业知识和理解能力。
2. 协助部门改进审计预算和招募审计人员：
财务审计需要有效的预算计划，以便明确工作目标和导向。去年我参与了本部门的预算安排，期间我不断调研和分析部门内部的实际情况，最终确定了合适的预算计划。
此外，本年度，我还协助招募了财务审计的专业人员。这项工作需要坚韧的耐力和有效的管理能力，我通过面试、安排岗位等方式，招募了一批优秀的内审员加入团队。
3. 团队参与：
作为一个审计员，成功的内审报告可归功于团队内极为紧密的合作。我了解到我的团队合作能力和沟通技巧是促成这种协作特别重要的。我的团队成员们各有不同的背景和技能，通过我积极地推进、引导和参与沟通交流，我们共同完成了多项重要的任务。我推崇分享知识、注重倾听的工作文化，这有助于使团队成员们发挥出他们的最佳水平。
三、工作挑战：
1. 技能缺陷
在审计领域，我才刚刚起步，并非全面掌握所有和审计有关的知识和技能。在过去的一年中，我发现了自己知识和技能的短板，并通过培训和学习不断完善它们。部分处理场景还是难以应对，为此我将在未来拓展我在价值链、流程控制和风险管理等领域的知识更加重视。
2. 竞争激烈
近年来，内审部门越来越竞争激烈，有时我们需要在几个不同的合作伙伴中做出选择。在此背景下，保证质量和创造更多价值已成为了内审员必须考虑的问题。我将在未来继承和发掘自己的技能，以具有竞争力的姿态继续在财务审计领域探索更广阔的领域。
四、工作计划：
1. 拓展和加强审计技能
我会更全面、深入地学习价值链、流程控制等重问题，并试图将它们运用到实际业务场景中。这将有助于我在审计领域提供更高质量的报告。
2. 持续发展开展更广阔领域的审计
我会寻找新的财务审计方面的机会，为内审部门扩展新的领域。
3. 和自己团队沟通交流
我将坚持沟通、研讨和互相支持的团队文化，使得我们本部门工作持续创造最优结果。
四、总结
在我对本年度的工作进行总结后，我认为我在财务审计的领域取得了相当的成就。我的团队管理和协作能力都非常重要，这帮助我以最佳状态与我的同事们共同处理审计任务。尽管遇到了一定的挑战，我相信自己的努力和承诺以及我夙后的工作将让我变得越来越强大。
内审工作总结 篇2
作为内审员，在单位领导和质量负责人的指导下，我们认真学习《准则》及体系文件、标准、作业指导书，学习内审知识，并理论联系实际运用到工作当中去，现总结如下：
一、认真学习准则，努力把准则内容理解透彻，学习《管理手册》《程序文件》《作业指导书》，相关检测标准方法。参加上级内审员培训和本单位的培训，均通过考试合格。为内审工作打下了理论基础。
二、年初在质量负责人任命，并经考核合格，担任了本次内审的内审员。在质量负责人的组织下编写了本年度内部审核计划。在编写的时候注意了七个事项，明确内审是符合性检查、是质量负责人负责的工作、内审的时间周期不超过12个月、内审工作覆盖准则全部19个要素、应覆盖管理体系涉及的所有场所进行的工作、要求内审员持证上岗、内审员独立在工作之外。按照规定编辑不符合项检查表。
三、在内审实施中，按照首次会议、现场审核、碰头会、开具不符合项报告及召开末次会议的程序进行。现场审核中依据管理手册、程序文件、现场审核检查记录表等检查核实，运用各种审核方法和技巧，通过与受审核部门负责人及有关人员交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法，收集符合或不符合的客观证据，并做好详细记录，对发现的不符合项当场向受审核方指出，取得受审核方确认后，收集审核证据，对照评审准则等找出问题，并对审核情况进行综合分析，经受审核方确认后开具不合格项报告，得出审核结论，在末次会议上宣读不符合项报告，做出审核评价和结论，提出建议和纠正措施要求
四、审核结束后编写了内部审核报告，针对审核中发现的问题作出统计分析归纳和评价，经全体内审组成员通过，并签名报质量负责人，并形成不符合项分布表
五、审核完成后进行了跟踪审核验证，对受审核方采取的纠正措施进行审核验证，对纠正结果进行判断和记录，并将验证记录材料整理归档。
在今后的工作中，要更加学习内审相关知识，总结内审经验，更好的做好内审工作。
内审工作总结 篇3
内审个人年度工作总结
一、工作背景
本文所述的内审个人年度工作总结所处背景为一个大型制造企业的内审部门。企业主要经营电子设备产品，拥有完善的质量管理体系和控制系统，同时需要自行制造与采购大量零部件及原材料。作为内审员，我负责评估公司管理风险、监督流程与规范实施、建议持续改进等各种工作。
二、工作内容
1、制定内审计划
根据公司战略与发展规划，受委派我需要制定内审计划。计划重点覆盖了对公司各项管理活动的检查和评估，包括工艺 控制、过程流程、质量体系等。在整个计划制订过程中，我除了确认内部管控重点以外，还通过调查问卷、数据分析和案例研究等多种方式收集了内部员工和外部客户的反馈意见。这些意见最终帮助我定制了一份更为贴合实际的内审计划。
2、执行内审计划
按照计划，我先后赴公司各个生产车间和办公场所，对公司的各项管理活动进行了评估。内审过程中，我主要关注了公司在生产过程中的工艺控制、成品检验、非质量故障处理、个人安全防护等方面，同时也针对公司的审核、资料管理和控制过程，进行了充分的评价与审核。内审工作在完成整个过程中，我充分借鉴了ISO9000以及国际内审评价体系要求，不断优化内审工作流程和方法，同时及时记录内部问题和风险，并与被审核部门沟通，促进了公司管理的改善和优化。
3、总结与评估
在执行完内审计划后，我总结了每个车间和区域的管理概况，并且针对性的出详细的内部审查报告。每个报告详细记录了用于各个方面的审核结论，以及内部不足和建议的改进措施。同时，我也将企业内部的管理风险逐一记录，以通报整改意见和建议，让创意部门能够及时采取合适的措施，让企业管理风险尽量达到最小化。
4、维护好渠道沟通
在内审工作中，一份良好的沟通和合作关系非常必要。我不仅与内部在生产车间和市场销售中的成员打好了关系，也通过开展内部培训课程和会议，与其他内部部门成员建立了良好的工作合作关系，尽量的缩小言论渠道参差不齐的现象。此外，我也参与公司内部控制工委会议和内部直接参与ISO审核，以确保内审工作的高质量完成。
三、工作收获
通过一年的内审工作总结，我的专业知识、实际操作经验和沟通合作能力得到了很大提升。在公司本部的年征评比较中，我的内审工作总结获奖，也得到了领导的嘉奖和表扬。个人更希望通过内审工作，把自己查漏补缺，不断提升自己，提高内部各个部门的管理风险识别和控制能力，尽最大的努力帮助公司在未来的各种挑战中做好应对。
内审工作总结 篇4
回顾这一年的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：
一、具体工作
1、参与制定并完善了一系列内审流程。
2、参与制定“20xx年度的两次内审工作计划”，并参与试验室开展的“20xx年内审工作计划讨论”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了试验室对于内审员的定位及期望，同时明白现阶段的工作重心应是“逐步完善”。该计划的最终确定，为今后的工作指明了方向。
通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了试验室的操作流程。
二、工作体会
1、内审要树立服务意识。
内审工作的性质决定了必须坚持监督与服务并重，。内审归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。
领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对内审工作倍加关注，对内审的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对内审报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为内审工作的顺利实施提供了有力保证。
三、强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素质
除积极安排内审人员参加省内审组织的经常性培训，培训我公司的内审人员，提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平，使我公司内部审计上一个新的台阶。
总之，经过这一年来的工作磨练，我对试验室已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着内审制定的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：相关人员未能很好地理解我们的内审工作、内审工作需进一步深入、内审项目需更加具有针对性，内审方法需进一步改进，力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在公司领导下及与同事们的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系检验科的实际情况，并结合公司对内审工作的要求，努力工作再上新台阶！
内审工作总结 篇5
审计人员记录审计工作的轨迹，审计证据是被审计单位提供的原始资料，如原始凭证、合同等。因此每一个审计过程所需要的审计证据是不同的。例如关于库存现金，核对现金日记账与总账得到货币资金审定表，抽查大额收支得到货币资金收支检查情况表，对其他应收款采用了替代测试，后面要附上记账凭证的复印件。资本公积对企业至关重要，也是经常容易出现问题的地方，因此需要资本公积审定表，追加投资款的记账凭证，收款收据和记账凭证，电子汇划划(收)款补充报单。还有要附上一些许可证的复印件，比如“琼海大兴实业投资有限公司”以房地产开发和旅游项目为主营项目，那么就要附上房地产开发企业暂定资质证书，建设用地规划许可证，税务登记证，公司章程，在涉及到某个审计期间签订了合同时，要有设备合同复印件等等。
在看审计工作底稿的过程中，我也只能是从表面的层次上去了解某个程序需要的证据，知道他们之间存在着相互关联的关系。但是如果让我去决定某个程序到底要查哪些证据，我就不知从何下手了。这需要清楚的了解审计准则，也需要实际工作经验的积累。
开始的这几天，我大部分的时间是在看工作底稿。刚刚过完年，每天来的客户非常少。其实是否有客户也与被审计企业的注册时间有关。事务所还承担着审计局给的工作，为各行政事业单位进行验资。事务所对行政事业单位的审计软件是审计局自己研发的一个小软件。我帮助小许姐姐录入，整理的固定资产的信息。包括固定资产的类别，存放地点，原值，折旧，净值。行政事业单位不用计提折旧，因此只要是在用的，原值和净值永远相等。之后要把汇总得到的固定资产净值总额与该事业单位当期的资产负债表的固定资产数额进行核对，如果想等就证明正确了。有两次我录入的错误了，原因是我没有看到备注里面的“已停用”，都当成在用的输了进去，结果对不上。我对了好几遍找不到原因，还是小许姐姐发现的这个问题。其实这不是很复杂的工作，需要的是耐心和细心，因为大量的数据发生一点错误就会“前功尽弃”。
到了第五天，有一家名为“北狼房地产”的公司注销，要对他们的资产负债表进行审计，出具一个报告。事务所的资深注册会计师阿孙叔负责这个业务。我帮他复印各种票据，像记账凭证、银行对账单、收款凭证等等。我以前没有用过复印机，慧芳姐说按那个键就可以了。我开始的时候做的很慢，尤其是几张小的收款凭证要印在一张纸上，比较麻烦。阿孙叔比较严厉，他就很着急说为什么还没有印好。我知道他说的对，本来我就是做的慢嘛。在印一张对账单时，原件本身就很浅，慧芳姐教我怎样加深颜色。后来我印的熟练了许多。一般他们有什么要复印的就由我来樱
在这一周的实习当中，我做的工作比较零散，但就是从这点点滴滴中我了解到了在事务所工作是怎样一种状态，也让我对审计工作有了一个直观的了解。这是我第一次在事务所工作，这次实习经历一定会对我以后的求职和工作有帮助的。
内审工作总结 篇6
内审员工作总结
ISO9000质量管理体系的外审工作在各部门的配合下终于顺利结束了。作为内审员我的心情无比激动兴奋。回想起这半年来的工作，从前期参加内审员会议、编制文件、文件试运行、征询连锁店意见、领导审核、修改文件、发布正式文件、内审、外审，在这个过程中我们做了大量的工作。这些工作虽然很琐碎，但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的一个好机会。
（一）前期参加内审员会议工作
刚开始接触9000工作的我，对9000工作还很陌生，根本不知道该从何做起。从7月29日到9月2日期间我共参加了办公室组织的六次内审员会议，我才慢慢地了解了ISO9000认证工作的性质，同时也要感谢经验丰富的办公室内审员岳震红，她给了我不少帮助。
记得8月3日办公室组织的第二次内审员会议，会上管理者代表张伟春副总做了宣讲，提出了关于做好ISO9000工作的原则以及需要处理好的各种关系。使我深刻认识到ISO9000文件的编写要本着“简单实用”的原则。不但要切合实际而且还要易操作、易执行、易检核。首先要搞清楚文件编写与经营管理之间的关系。不要形式化，不要让文件束缚我们的工作。其次，所有内审员都是兼职工作，应该认识到ISO9000工作与本职岗位工作是同等重要的关系。可能自己要奉献更多的时间和精力才能做好两项工作。再有就是要处理好与上级领导及分管领导之间的关系。在工作中出现问题及时沟通及时解决，使工作有效率地向前推进。由此我认识到，ISO9000工作不仅仅是为了通过审核，更重要的是为了我们今后的工作能有章可循的开展；是为了我们企业更好地经营发展。
（二）编制文件工作
（1）我部门共编制制度文件10个、工作流程图7个、质量记录表格3个。所有文件的编制原则都本着从实际出发，便于我们今后的工作易操作、易执行、易检核。
8月3日我部门基本完成了制度初稿的编制工作，经本部门领导审核后提报办公室。就这样，我们每周五都召开内审员会议，宣讲当前工作进度、出现的问题、编写要求、具体修改点、以及需要自我检查的内容等等。每周三中午11：00前都要将本部门做过修改的文件经总监和副总签字确认后转交办公室。8月25日完成了所有制度性文件的编写工作。8月26日我部门完成了工作流程初稿的编制工作，经过部门领导的审阅到最终的修改，我们于9月7日完成了所有工作流程的编制工作。接下来的工作是制作记录、记录范例、添加文件编号、页眉页脚、不需要连锁店执行的文件单摘、及所有文件逐个逐字进行微条等。9月16日试运行文件发布。在征询连锁店意见后，我们又根据连锁店的综合意见以及实际工作情况集中进行了修改，11月16日发布了正式文件。
回想起来，只有明确了ISO9000工作的原则和方向，我们才能把工作做好。为了使文件体系更简洁、适用，更注重流程化、系统化，领导特别强调要根据ISO9000标准的质量管理原则编写文件,在编写制度性文件前，我们首先编制了本部门组织结构图、部门职责及岗位职责，明确了每个人的工作内容及权限，使职责更清楚、接口更明确。在编制我部门各种文件时,我们既强调了过程方法和管理的系统方法的应用,清楚地识别了每个工作流程，同时又在文件的实用性上下了不少工夫,以避免文件系统过于庞大、繁杂，适用性不强的情况出现。
（三）征询连锁店意见工作
9月16日所有文件首次下发到各连锁店，各连锁店用一个月的时间来试着贯彻执行这些文件。从10月17日到11月4日共15天时间我和营运部朱平经理一同到甘家口店了解文件执行情况并收集文件中不易执行、需要调整和改进的内容。各连锁店情况不同，我们在每家店几乎都收集到三四十条意见，多的则有五十余条。所以收集到的意见全部上报到办公室，由办公室统一汇总后转给各部门。接下来的任务是综合所有连锁店的意见并结合实际工作的情况，修改并调整文件。
我部门共收集到连锁店意见51条，其中亲情卡维护管理办法6条、各连锁店机房日常工作管理办法19条、信息部突发事件处理办法2条、计算机设备实施及操作管理办法24条。这些意见我们经过研讨都一一做了修改和调整，并以幻灯的形式在连锁店机房主管会上做了宣讲。
（四）内审工作
12月5日内审工作如期进行。内审工作很正式的开了首次会，由管理者代表张伟春副总宣讲了内审的目的、依据、性质、范围等等内容。这次我与发展部何巍一同审核了人事部、计财部、批发、阜成路店、学院路店、万泉庄店、蓝润店、北航店。我们根据办公室下发的内审检查表逐条进行了细致的审核，并做出客观记录。内审末次会时，大家就内审中普遍存在的问题做了研讨，商量解决的方法及应该采取的措施。
由于我们的准备工作做得比较充分，在我部门的内审工作中，没有出现太大的问题。在内审员张利的提示下，我们认为为了保证数据通讯的安全性有必要增加一项数据备份工作记录。这项工作我们在内审后做了记录。
（五）外审工作
12月18日我们迎来ISO9000质量体系的正式审核，所有公司领导及内审员参加了华夏认证中心复评首次会。会上审核组长刘玉良老师就审核的目的、范围、准则、及日程安排做了宣讲。他让我知道他的审核思路是透过样本发现管理中存在的问题，通过结果验证合格与不合格，不合格分为一般不合格和严重不合格。公司总经理李燕川要求我们提供给审核老师所有文件材料及相关记录，保证审核工作顺畅进行。首次会结束后，我作为陪同人员参加了人事部的审核工作，董老师风趣的审核风格让我大致了解了他的审核思路，他说“只要我们能说服他，就能合格通过”。审核会比较轻松地结束了。
在我部门的外审中，共10人参加审核会，我们提前做好了审核前的准备工作：审核场地、茶水、相关资料等等。在审核过程中董老师给我们提出了一些需要完善地小问题：
（1）建立质量目标，在各个岗位上建立，制定出考核每位员工的标准。（2）设备日常维修及月度巡检工作单的维修内容的完成情况栏填写清楚具体完成工作的日期，以便清楚落实情况。
（3）在给各部门提供数据的联系单上注明所提供数据的具体时间，以便清楚落实情况。听了董老师的建议，我们认为要加强对上述工作的完善，并在工作中不断的发现问题，解决问题，循序渐进，逐步完善。
外审末次会上，审核组长刘玉良老师对我公司的质量体系的执行情况给予了高度评价。同时也提出我们在工作中需要调整和持续改进的内容，希望我们能根据质量体系管理基础，进一步提高体系的运行效果。
总结这半年来的工作，ISO9000工作让我受益非浅，它让我接触到了本部门外的人和物。每当各部门内审员们坐在一起学习探讨着某个问题时，我的心情都很特别，他们都是我在平时工作中接触不到的人。其次通过工作让我了解到一个企业取得了ISO9000的认证，意味着该企业已在管理、实际工作、供应商和分销商关系及产品、市场、售后服务等所有方面建立起一套完善的质量管理和质量保证体系。良好的质量管理，有利于企业改进组织效率，降低成本，提供优质产品和服务，保证质量。ISO质量体系的运行也使本部门工作要求与现行管理更一致，执行人更明确工作中该做些什么，做成什么样，需要形成怎样的记录。每项工作我们都遵循着PDCA原则，有策划、实施、检核、改进。这样做使得我部门每项工作更细化、更规范。
ISO9000质量管理体系的认证工作取得了一定的成绩，这成绩是领导重视和每位员工共同努力的结果。大至体系设计、质量手册的制定把关、文件的贯彻执行，小到每个部门的体系文件细小环节的修改，都倾注了全员的大量心血，但这并不证明我们的认证工作已经结束。接下来的时间里，等待我们的还有每年的复审工作，这将对我们的认证工作提出更高的要求。这对我公司是一个严峻的考验，也是对我公司全体人员整体素质的考核。我相信，我们按照ISO9000标准的要求，始终以顾客和企业为关注焦点，不断地持续改进，公司的经营发展方向将会更加美好！
信息部
内审工作总结 篇7
7月1日至7月3日，本单位进行了健康管理体系的内审，历时3天，对健康管理手册所覆盖的3个班组进行了全过程的审核，审核组由OHS管理小组成员组成。通过审核，审核组一致认为：本单位自贯彻GB/T28001-标准，特别是体系投入运行以来，服务质量、卫生质量和管理水平明显有所提高，各项工作更加条理、规范;卫生质量得到了进一步提高，各班组对贯彻新标准、新目标呈现了较高的热情。当然也存在着一些明显的不足，具体情况简述如下：
1、审核目的：发现文件及体系运行中存在的问题，采取措施，实现改进。
3、审核准则：GB/T28001-2001标准，本公司健康管理体系文件以及有关的法律、法规。
审核取证范围：自201月1日至审核之日。 审核组成员 组长：张跃勤 成员：朱耀武
依据GB/T28001-2001标准要求，结合本单位实际情况，编写了质量手册和
二、三层程序文件，整体文件基本反映单位的卫生质量、服务质量的要求，并能对其进行有效的管理和控制。设臵了必要的记录文件并投入使用，所记内容基本真实，能体现体系运行和卫生质量质量情况。但部分内容仍需进一步完善，如对支持性文件的系统性、
严谨性，还需继续加强对服务质量的管理和使用的法律法规的宣传贯彻工作。
通过制定、实施健康安全管理方针和目标。建立、保持了健康管理体系，并通过沟通、监控和测量，提高工作效率和体系的有效性，取得一定效果。但班组和班组之间的沟通仍需加强
5、审核结论：
审核组以抽样的方式完成现场审核，未发现不合格。
本组织的健康管理体系文件：基本符合GB/T28001-2001标准要求;
健康管理体系的运行基本有效性，但需进一步加强。
审核组认为：鉴于质量管理体系运行良好的现状，以后更加完善质量管理体系。
2011年7月4日，由书记张国祥主持召开了质量管理体系的管理评审会议，时间一天，参加评审的主要领导有夏广善(队长)、时玉祥、张跃勤、路天保及各班组组长。
为了提高管理评审，6月28日，对各班组发出了管理评审通知，要求各班组对健康管理体系在本部门的运行情况进行认真细致的总结，找出运行好的方面和薄弱环节，积极准备相应的整改措施。
评审在积极、热烈的气氛中进行，大家通过摆事实、讲道理、前后对比，认真的评议了体系建立以来的巨大变化，大家一致认为：健康管理体系的建立、运行规范及各项工作的程序，提高了员工素质、卫生质量和服务质量。虽还有诸多不足之处，但仍可以肯定本单位所建立的文件化的质量管理体系是基本适宜充分和有效的。
GB/T19001-9000标准和公司质量手册的要求，评审的主要内容包括：
a、 OHS方针的持续适宜性;
b、 OHS目标的适宜性、先进性及可实现性; c、 内审的结果;
d、 产品质量状况及不合格品率分析; e、 纠正和预防措施的实施情况; f、 改进的建议等. 对上述内容的评审简述如下：
本公司的质量方针是“科技领先、优质高效、用户至上、遵信守约”，方针包括了满足要求和持续改进的内容，符合标准要求，也体现了本公司的特点，“以顾客为中心”。
根据公司生产的实际情况，制定了三项质量目标：(1)一次检验合格率达到97%以上;(2)检测设备按期检定率100%;(3)顾客满意度99.9%以上，三项目标内容符合实际，通过认真努力以落实可以达到，尤其是通过对质量目标的分析、考核、落实到各部门之后，进一步证明公司所制定的目标是基本适宜的，具有一定先进性，是完全可以实现的。
自质量管理体系运行以来，制定了年度内审计划，12月份的内审则比较成功，内审由两名有资格的内审员进行，历时两天，编制了检查表，作了内审记录。
以三个月来顾客反馈的主要意见看，本公司的产品质量和服务，质量是得到认可的，顾客满意度达到99.9%，不满意的主要内容反映在价格方面，今后应注意适当、协商，保持适当的价格水准，以便更好的占领市场。
对于各项活动和过程的业绩是有目共睹的，质量管理体系建立、
运行以来，各项过程得到控制，业绩优其突出，产品质量进一步提高，不合格品率不断下降。
体系运行以来，大家针对在各项活动中出现的不合格，采取了3项纠正措施，虽然这些措施水平不高，原因分析也不太到位，但说明大家在致力于改进，成果可喜，并且根据可能出现的不合格采取了3项预防措施。对于这些措施大家认真的进行了原因分析，进行了整改，收到了较好的效果。
通过评审，大家还提出了许多不足和改进建议，概括起来有以下几点：
1、人力资源不足，缺乏人力是公司的当务之急，另外对现有人员的专业技能培训也是必须抓紧的。
2、检验力量是关系产品质量的头等大事，目前人员仍不足，需再增补人员。
对这些薄弱环节，综合办会同有关部门在一至两个月内采取有效措施予以整改，要在全公司范围内，掀起学文件、用文件的热潮，进一步提高质量管理体系的有效性。
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