管理自查报告

　　一般来说，有付出就有收获，在生活中，报告十分的重要。我们经常都会用到报告，好的报告，能让我们在下阶段工作中创造出更大的价值，我们在写报告时可以从哪些角度着手？出国留学网编辑为您整合了多篇关于“差旅费管理自查报告”的文章，非常感谢您读完这篇文章！

差旅费管理自查报告【篇1】

　　差旅费是指离开商丘市城区(行政区划调整后的城区，不含所属县)开展公务活动所必需的费用(不含出国、出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。

　　三、差旅费的报销范围：城市间交通费、住宿费、餐费、公杂费;交通费和住宿费在规定标准范围内凭据报销;出差补贴实行定额包干。与出差相关的公杂费用可凭据报销。公司各部门要严格按照出差审批制度，从严控制出差人数和时间，严格执行各项费用支出标准，超标不补。

　　1.1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　1.2、公司经理级别以上人员出差可乘坐火车软席车(软座、软卧)，轮船二等舱;其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧)，轮船三等舱。

　　1.3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机(经济舱、普通舱)，事先应经公司总经理书面批准。

　　1.4、公司总监级别以上人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

　　1.5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

　　1.6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份，保险费不超过30元)，凭据报销。

　　1.7.特殊情况须事前向主管领导汇报，未经总经理批准，出租车费用不予报销;

　　2.1、未经总经理批准，出差人员不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间，特殊情况须总经理批准。述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。

　　2.4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数计算，不超出标准限额据实报销。

　　2.5.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。刷卡支付的，须由出差期间职位最高的证明方能报销。

　　2.6. 公司统一组织的培训、会议、考查、等项活动，总经理批准同意参加后，可凭相关的文件、通知等按相关主办方的安排凭据报销。

　　3、餐费：按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天补助标准为：

　　1.无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。

　　2.由于业务需要随行的驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。

　　4、公杂费：公杂费用指员工出差期间发生的与出差工作目的相一致的零星辅助性费用支出，

　　主要包括：装车费、停车费、资料费、复印费、邮寄费、路桥费等。公杂费用审批后凭据报销。

差旅费管理自查报告【篇2】

　　第一条 为了加强公司差旅费管理，提高出差办事效率，结合公司实际情况，本着“...

　　如果您对这个话题还不是很了解可以尝试阅读一下“管理自查报告”。按理说，经历过总有感悟和收获，在生活中，报告十分的重要。报告的适用范围越来越广泛，报告是从实际中发现问题、解决问题。如果你有时间可以看一下本文希望你喜欢！

管理自查报告 篇1

　　一、工程概况

　　1 工程概况

　　孟庄水库位于方城县广阳镇汉水支流上，属长江流域唐白河水系，是一座以防洪、灌溉为主，兼顾水产养殖等综合利用的小（1）水利枢纽工程。工程等别为ⅳ等，主要建筑物级别为4级，水库设计标准为30年一遇，校核标准为500年一遇。主要建筑物有大坝、溢洪道、输水洞等。水库除险加固后，校核水位237.3m，水库总库容175万m3；设计洪水位236.09m，相应库容150万m3;兴利水位233.5m,兴利库容96万m3;死水位223.85m,死库容1.6万m3。

　　2 水文气象

　　孟庄水库属北亚热带季风大陆气候，气候温和，雨量适中，四季分明。多年平均降水量800mm，年内降水分布不均。该区年平均气温14.50c,，极端最高气温41.10c，极端最低气温-160c。

　　3 工程地质

　　孟庄水库山体总体走向呈北西-南东,地势北高南低，库区岩性主要由中元古界斜长角闪片岩及第四系残坡积粉质粘土。库区山体浑厚，且分水岭以外无深切谷，无较大断裂发育及通往库外的构造破碎带，故不存在渗漏问题。库区山体自然边坡多为20~45，未有大的'滑坡、崩塌体等物理地质现象，库岸稳定。坝址区的地层较单一，主要为中元古界斜长角闪片岩及第四系残坡积粉质粘土。为低山丘陵区。裂隙不发育，弱透水，工程地质条件较好。

　　二、分部工程资料自查

　　1、上游坝坡工程

　　上游坝坡工程分部共26个单元工程，工程质量全部合格，其中17个单元优良，单元工程质量优良率65.4％。重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程 / 个，优良率为 / %。该分部工程原材料共抽检：水泥3组，土工布1组，砂2组1000m3，垫层用碎石1组500 m3，

　　垫层用粗砂1组400 m3石料1组500 m3，中间产品共抽检：砂浆试块2组，混凝土试块8组，原材料、中间产品质量全部合格，施工中未发生过质量事故，分部工程质量等级自评为 合格 ，监理单位复核质量等级 合格。

　　2、坝顶工程

　　坝顶工程分部工程共16个单元工程，工程质量全部合格，其中 6个单元优良，优良率37.5％。该分部工程原材料共抽检：水泥2组，砂1组，碎石2组，中间产品共抽检：c20砼试块1组,c15砼试块 组，m7.5砂浆试块4组，原材料、中间产品质量全部合格，施工中未发生过质量事故，分部工程质量等级为 合格 ，监理单位复核质量等级 合格 。

　　3、下游坝坡工程

　　下游坝坡工程共19个单元工程，工程质量全部合格，其中13个单元优良，优良率68.4％。该分部工程原材料共抽检：砂1组，碎石2组，垫层用粗砂1组,水泥2组，石料5组，中间产品共抽检：砂浆试块4组，混凝土试块1组。原材料、中间产品质量合格，施工中未发生过质量事故，分部工程质量等级自评为 合格 ，监理单位复核质量等级 合格。

　　4、排水体工程

　　排水体工程分部共10个单元工程，工程质量全部合格，其...

　　到底如何才能写好报告？随着经济的发展，我们经常会撰写报告。写报告前先打好框架，注重条理性，编辑经过反复研究和收集终于呈现了这篇“医院管理自查报告”，请详细阅读本文的描述！

医院管理自查报告 篇1

　　一. 加强组织领导，保证院内感染管理工作的顺利开展。

　　我村卫生室成立了院内感染管理小组。

　　在以卫生室负责人为首，全体医务人员参与；负责卫生室的控制工作，并对村组进行指导，认真抓好日常工作，定期，不定期对各科室院内感染控制工作进行督促，检查，对全村的相关数据进行收集，统计，并向镇卫生院汇报。各科室人负责本科室的监控工作，按时向卫生室负责人汇报有关情况。由于工作层层落实，保证了我村卫生室院内感染管理工作的顺利开展。

　　通过几天的自查我们还存在诸多问题：

　　（1） 医务人员院内感染知识与控制意识浅薄；

　　（2） 注射室及病室消毒记录不全，消毒不及时；

　　（3） 院内感染控制制度不全面；

　　（4） 院内感染控制细节做得不够；

　　（5） 院内感染登记不全；

　　针对我村卫生室存在的问题及时召开工作会逐一进行分析，想办法，找措施，解决存在的实际问题：

　　（1） 建立组织明确职责，责任到人；

　　（2） 健全完善制度约束人；

　　（3） 制定院内感染培训计划，提高职工思想意思；

　　（4） 开展室内室外卫生大清扫；

　　（5） 做好院内感染相关活动的登记工作等；

　　三. 进一步完善管理制度并贯彻落实。

　　医院感染管理制度是搞好医院感染的基础和重要保证。

　　制定一整套科学实用的管理制度，健全完善了院内感染管理，各科室消毒，隔离，院内感染报告，特殊病例转诊，污水污物处理管制度，来规范医务人员的行为。加强制度的.建设和学习，并认真贯彻执行，降低医院感染的发病率极为重要，使各项工作落实到实处。

　　四.加强了注射室的消毒管理工作。

　　会上，大家一致认为要特别重视注射室的建设，经常检查室内墙面，天花板，保持光滑，无裂缝，不落尘，注射室的安排合理，坚持做到“三区”，“三分开”

　　物分开，初洗与精洗分开，未灭菌与已灭菌物品分开；

　　五.继续抓好临床各科室消毒隔离，感染监控工作。

　　1.根据《传染和防治法》《消毒管理法》《院内感染的规定》等，每半月检查一次，对发现问题及时处理。

　　2.对临床科室护理人员的手表面，物表面，空气，消毒剂，光外线的强度，高压灭菌包等的监测。

　　3.每天晨会了解有关院内感染病例，有关漏报，错报等，各科对发现院内感染病例及时登记并上报防保科，进行相应处理。

　　4.认真搞好环境卫生，室内卫生，个人卫生和饮食卫生。

　　六.管好一次性用品，保证病员的医疗安全及防止社会污染。

　　在以后的一次性用品购进中，我们要加强这方面的管理工作，严格查证，检查质量，库房保管对购进一次性用品进行检查，登记，把好一次性用品消毒药械购进关口，严防不合格产品进入。加强了一次灭菌医疗用品储存管理，按要求离地离墙存放。由于管理严格无一例病人使用不合格的一次性无菌医疗用品。我院的一次性空针，输液器，的毁形消毒率100%。

　　大家都说，实践后才会有收获，在我们的学习或者工作中。往往都需要我们撰写报告，报告是下级机关与上级机关之间汇报工作、沟通联系的桥梁，我们需要怎么样才能写好一篇报告？感到迷茫可以看看“网站管理自查报告”也许会有所帮助，想要掌握更多相关内容敬请关注我们的网站！

网站管理自查报告【篇1】

　　xx市公安局、xx市教育局《关于加强校园网络安全管理工作的通知》和xx市教育局《关于搞好我市教育系统网络及信息安全管理的通知》下发之后，我校领导非常重视，从校长、书记到每一位教师一齐上阵，把搞好教育系统网络管理及信息安全当做事关国家安全、社会稳定的大事来抓。为了规范校园内计算机信息网络系统的安全管理工作，保证校园网信息系统的安全和推动校园精神文明建设，我校成立了安全组织机构，建立健全了各项安全管理，严格了备案制度，加强了网络安全技术防范工作的力度，进一步强化了我校机房和办公设备的使用管理，营造出了一个安全使用网络的校园环境。下面将详细情况汇报如下：

　　一、· 成立由校长领导负责的、保卫部门和专业技术人员组成的计算机信息安全领导小组

　　领导小组成员结构：

　　组 长：xx

　　副组长：xx、xx、xx

　　成 员：xx、xx（后勤主任负责安全保卫）

　　xx（专业技术人员担任安全员）

　　xx（负责办公用计算机的安全防范、检查和登记工作）

　　xx（负责学校机房的安全技术、防范、检查和登记工作）

　　二、建立健全各项安全管理制度，做到有法可依，有章可循

　　我校根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《教育网站和网校暂行管理办法》、《互联网信息服务管理办法》等法律法规制定出了适合我校的《校园网络安全管理办法》，同时建立了《校园网安全管理责任制》（见附件1），《开平教师进修学校计算机使用制度》（见附件2），《上网信息审核制度》（见附件3），《上网登记和日志留存制度》（见附件4）,《上网信息监控巡视制度》（见附件5），《校园网异常情况案件报告制度》（见附件6）、《配合公安机关检查违法犯罪案件制度》（见附件7）。《校园网站24小时值班制度》（见附件8）。除了建立这些规章制度外，我们还坚持了对我校的校园网随时检查监控的运行机制，有效地保证了校园网络的安全。

　　由于开平教师进修学校制定了完备的规章制度，所以在网络及信息安全管理方面做到事事有章可循，处处有法可依，人人有责任、有义务确保校园网络和信息系统的安全，为创建文明和谐的社会文化和校园文化环境作出了我们努力。

　　三、严格执行备案制度

　　我校已经开通的《开平教师教育网》即将在xx年4月6日前到开平公安机关公共信息网络安全监察部门备案。

　　学校机房坚持了服务于教育教学的原则，严格管理，完全用于教师和学生学习计算机网络技术和查阅与学习有关的资料，没有出现出租转让等情况。

　　四、加强网络安全技术防范措施，实行科学管理

　　我校的技术防范措施主要从以下几个方面来做的：

　　1.· 安装了天网防火墙，防止...

　　为了更好的完成下一项工作,我们常常会用到报告，报告提交后，便于领导发现其他问题。你知道报告要怎么写？出国留学网编辑为您介绍的这篇文章将带给您更多对“质量管理自查报告”的认识，我们致力于为您提供更多的行业趋势和发展动态！

质量管理自查报告【篇1】

　　为了认真贯彻落实省卫生厅《关于全省开展医疗服务质量管理效益年活动的意见》，我院多次召开有关会议，层层落实，成立了医疗质量管理领导小组，逐级负责，完善医疗质量管理体系，落实各项规章制度和技术操作规范，努力提高我院的服务水平，确保医疗质量，更好的为人民群众的健康服务。针对我院现状，根据《临沂市医院医疗质量检查标准》，进行了一次认真的自查，找出了目前我院存在的问题，为了及时有效的加以改正，重点从以下几个方面制定相关措施：

　　一进一步提高医务人员的业务素质：

　　认真学习有关的法律法规，制度规范及岗位责任，要求每一个医务人员掌握和遵守法律法规、制度规范及岗位责任、职业道德。做到爱岗敬业，热情服务。上半年院内投资万多元，把名人员送到省、市级医院进修学习，有名人员分别参加了省和市举办的妇科、儿科妇幼保健学习班期。同时为了提高医务人员的整体水平，全面提高医务人员的业务素质，每周五定期组织业务学习，定期组织考核，为了确保学习质量，把考试成绩和个人经济效益挂钩，极大调动了一线医务人员学习的积极性。通过学习为每一位医务人员熟练掌握基础理论、基本知识和基本技能打下良好的基础。每一位医务人员都做到了对技术精益求精、潜心向学、积极进取，在工作和学习中不断提高技术水平。月份，在职职工共撰写发表论文篇，在省级刊物发表论文篇，市级篇。并且在学习中不忘教育全体医务人员在工作中要处处体现以人为本、尊重、关爱、方便、服务病人的人文精神。使广大卫生人员牢固树立了全心全意为人民服务的观念，树立良好的道德形象和职业形象。按照“爱国守法、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的`十二字公民道德规范，采取有效措施，掀起学习宣传教育活动的高潮。让每个患者感受到在我院就象到了自己的家一样，感受到现代医院的文明之风。

　　二完善和开展各项医疗技术：

　　我院底子薄，临床工作开展比较晚，面对这种现状。领导班子没有因陋就简，而是严把质量关，全面保证业务科室建设符合国家或省的基本标准，并且严格执行各项诊疗技术操作规范，确保医疗技术安全有效。针对目前抗生素滥用的现状，医疗质量管理领导小组没有随波逐流，而是严格规范使用抗生素，控制医院感染，努力减少并发症。

　　三充分利用现有设备，购置必需的医疗器械，全面提高诊治水平：

　　充分利用现有的设备，以免造成资源浪费。为了不断提高我院医疗水平，满足临床医疗需要，年初院领导班子立足于高起点、高标准、严要求，一步到位，多方筹集资金万元购置了半自动生化分析仪、麻醉呼吸机、尿十项分析仪、立式高压消毒锅等医疗设备。对现有的设备及时进行保养维修，保证运转正常，操作规范，检查治疗效果安全可靠，计量器具精确可信。

　　四建立健全规章制度，严格执行各项操作规程：

　　实行规范化管理是提高服务质量的关键，我们始终抓住不放。首先健全制度强化责任。认真落实院长查房制度，行政总值班制度。医技科室强化集体审阅片制度、临床病人随访制度，实验室室内质控制度。临床科室强化...

　　经过反复确认出国留学网决定推荐一篇题目为“网格化管理自查报告”的文章。常言道，实践出真知，在当下这个社会中。我们常常会用到报告，写好报告能够帮助我们督促自己有目标性地、高效率地完成工作。仅供参考请自行判断是否适用于你的情况！

网格化管理自查报告 篇1

　　网格化管理服务中心在镇党委政府的正确领导下，以三个代表重要思想为指导，全面落实科学发展观，求真务实，锐意进取，全面完成好了各项工作。自镇制定创先争优争做人民满意公务员活动以来，我办公室思想认识上有了很大提高，我们意识到在工作中还要有许多继续努力的地方。以下是自查报告。

　　一、不足之处

　　(一)工作态度需进一步端正。

　　对待工作缺乏认真甚至较真的态度，马马虎虎得过且过。工作积极性和主动性不高，满足于领导交代的任务，满足于面上不出问题，满足于现状。对待工作缺乏进取心，缺乏创新意识。

　　(二)工作效率有待提高。

　　工作节奏没能跟上新形势的步伐，工作效率不能完全满足各项工作需要。对文件、请示、报告跟踪督办不够，致使文件有时运转不够及时;对觉得不是很急的文件、请示、报告和事情，办理得不是很快，办事效率不高。

　　(三)服务态度有待提高。

　　工作有时比较松懈，不够严谨，还没有自觉吧群众对我们的满意度作为检验工作成效的最高标准。在为领导服务上花的时间和功夫大一些，在为基层服务上做得更还不够。对各个科室的情况了解不够，不能满足人民群众的需求。

　　二、产生不足的原因

　　(一)理论学习不到位。

　　没有意识到理论学习的重要性，认为理论学习就是走形式，是浪费时间，因此学习并不积极，通过这次自查自纠活动，意识到工作中所存在的许多错误根源就是没有将理论知识加以认真的学习和消化，导致思想认识不深刻，体现在工作上就是工作态度不端正。

　　(二)业务知识了解不够。

　　业务知识的欠缺，使得在解决问题时，有时不知道如何解答，就直接推到相关科室，这无形中让工作效率大打折扣，也不符合首问首办制的要求。

　　三、改进方案

　　(一)认真贯彻党的基本路线方针政策。

　　认真学习邓小平理论、三个代表重要思想，进一步把思想统一到党的基本路线上来，从根本上打牢人生观、价值观的基础。只有用这个理论武装自己的头脑，才能使自己的人生观、价值观真正有主心骨，才能在纷纭复杂的社会现象中，在各种矛盾和现实诱惑中，多一点坚定，少一点动摇;多一点清醒，少一点困惑;多一点正气，少一点媚俗，真正模范实践好三个代表。

　　(二)认真履行办公室职责。

　　居强与区网格办和相关职能部门的工作的联系、沟通;维护镇级网格化管理信息平台的建设，以及数据库的规划和管理;落实案件的派遣、协调和处臵结果的跟踪与监督;定期组织召开网格化管理工作例会，传达上级精神、通报工作情况、落实工作任务。

　　(三)加强业务知识的学习。<...

　　在人们越来越注重自身素养的今天,我们需要做好写报告的准备，报告需要全面详细的分析和总结，不能潦草解决。一般报告是怎么写的呢？经过搜索和整理，出国留学网为大家呈上“课外读物管理自查报告”，请您仔细阅读以下文字！

课外读物管理自查报告【篇1】

　　为规范课外读物进校园管理，防止问题读物进入校园，我校认真贯彻落实《中小学生课外读物进校园管理办法》要求，现将所做工作汇报如下：

　　一、成立课外读物审核领导组、工作组，负责组织我校进校园课外读物的遴选、审核工作。

　　1、成立审核领导组：

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　2、成立审核工作组：

　　组长：

　　副组长：

　　二、制定《桃州初级中学课外读物进校园管理细则》，规范课外读物进校园管理，防止问题读物进入校园，充分发挥课外读物育人功能。

　　1、根据实际需要做好课外读物推荐和管理工作。推荐工作坚持方向性、全面性、适宜性、多样性和适度性原则。进校园读物必须符合主题鲜明、内容积极、可读性强和启智增慧等标准。不得推荐违反《出版管理条例》有关规定及公序良俗、道德标准和法律法规的课外读物进入校园。

　　2、根据上级管理部门确定的图书目录，结合我校实际情况，组织任课教师和图书室人员初选目录，学科组进行审读、评议，审核工作组把关、确认推荐结果，报教育行政主管部门备案。

　　3、向学生家长公开进校园课外读物推荐目录，由其根据需要自愿购买。对家长自主购买推荐目录之外的课外读物，做好指导工作。

　　4、禁止单位和个人通过举办讲座、培训等活动销售课外读物。对于受捐赠的课外读物，明确其来源，并进行审核把关。

　　5、大力倡导读书活动，在校园内设立读书角，积极开展读书写作活动，提高学生阅读兴趣，培养良好阅读习惯。

　　三、认真排查进校园课外读物，防止问题读物进入校园。

　　1、学生自查。通过校会号召学生增强防范意识，自觉检查自己的课外读物，发现问题或有疑惑的，及时寻求班主任和学科老师的帮助。

　　2、学生互查。学生互相借阅课外书籍时，发现问题时，善意提醒，并寻求班主任和学科老师的帮助。

　　3、家长关注。通过家长会宣传学生课外读物管理要求，关注孩子所读课外读物的价值取向和适宜性。

　　4、教师检查。班主任、学科老师提高思想认识，加强对学生所读课外读物的监管，发现问题，及时干预。

课外读物管理自查报告【篇2】

　　为进一步规范中小学教材教辅资料征订及使用工作，我校在上级文件精神的指导下开展了全面的自查工作，现汇报如下：

　　一、教材教辅征订领导小组负责相关征订工作

　　组长齐鹏校长负责经费支持和整体把关，副组长邢学华副校长负责征订材料审核，王莉主任负责具体征订工作，邢远林主任负责经费审核及支出，教材教辅资料的发放。在征订之前均已认真学习教材教辅管理规定，了解选用政策和教材教辅选用目录，学懂弄通政策，清楚知晓职责，切实树立规范征订意识。

　　二、具体征订情况排查

　　行是知之始，知是行之成，当一项任务即将结束时。我们常常会用到报告这种实用文，只有平时写好报告，我们才能在职场里脱颖而出。出国留学网小编为您整理了一些“账户管理自查报告”资料，与朋友分享现实中的乐趣比如品尝美食！

账户管理自查报告 篇1

　　为切实贯彻落实银监会关于进一步规范辖内新型农村金融机构经营行为，规范同业业务经营行为，排查同业业务风险，我行根据《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》（银监办发〔20xx〕140号）及《关于规范金融机构同业业务的通知》（银发〔20xx〕127号）等相关文件，积极开展同业业务风险排查自查工作，主要自查情况汇报如下：

　　一、组织开展情况

　　为保证此次自查工作能够顺利开展，同时为了更好了解我行同业业务的风险控制、操作管理现状和风险暴露情况，我行对20xx年X月X日至20xx年X月X日的同业业务进行重点自查，确保各项同业业务依法合规，风险得到有效控制。

　　（一）同业业务发展状况

　　目前我行同业业务品种比较单一，仅开展了存放同业和同业存放二项基本业务。截止至20xx年X月X日，我行存放同业业务余额为零，同业存放业务余额为X万元，分别为XX同业存放X万元与XX银行同业存放X万元。

　　（二）内控制度建设执行方面

　　1.内控管理情况。我行建立覆盖同业业务各操作环节的管理制度《XX人民币同业存款业务管理办法》，并严格按照此制度执行，一是严格按要求对同业投融资业务实施分类管理并制定相应的政策制度办法、业务操作流程。二是签订同业业务授权委托书。三是对各类同业业务的资本和拨备计提执行相应的制度与办法。相关制度符合现行法律法规和监管部门监管政策要求。

　　2.同业业务授权授信管理情况。我行内部审计部依据银监办发[20xx]140号《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》的要求，已建立健全我行同业业务授权管理体系，已签发同业业务授权书，在今后的业务操作中，我行同业业务专营部门XX部将严格按照授权进行业务操作，严禁办理未经授权或超授权的同业业务。一是内部审计部对合规性进行全程跟进，建立健全了前中后台分设的同业业务内部控制机制。二是建立健全统一的同业业务授信管理政策，将同业业务纳入统一授信体系。内部制度规定不存在绕道监管或逃避监管，选择性理解或曲解监管要求等。

　　（三）同业账户开立管理方面

　　我行严格按照有关账户管理规定，办理同业账户及异地账户的开立、变更和撤销，账户查询、冻结、划扣符合相关规定。定期对同业账户及异地账户开立情况进行内部检查，对账户资金往来情况及时进行台账登记。不存在同业账户出租、出借行为。不存在冒用本机构名义非法开立异地同业账户情况。不存在异地账户给市场中介公司进行票据买卖提供通道，定期收取固定费用。

　　（四）同业业务开展合规方面

　　同业业务治理体系较完善，落实专营部门制，授权管理体系较为健全。

　　（一）同业业务操作复核相关规定，与具备准入资格的金融机构开展业务。

　　（二）我行按要求对同业投融资业务实施分类管理，目前仅存在存放同业和同业存放两种业务。

　　（三）我行按同业余额的0.05%计提拨备；同业业务资产质量状况较好，我行同业存款均属正常类资产，交易对手信誉均良好，未出现不良业务。

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