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简短银行内部审计工作总结报告(5篇)

简短审计工作总结 银行内部审计报告5篇

  行是知之始,知是行之成。当我们结束一个任务时,我们时常会需要撰写报告,将结果整理成报告对我们来说更便于阅读和理解。怎么动手写一篇精彩的报告呢?下面是小编精心收集整理,为您带来的《简短银行内部审计工作总结报告(5篇)》,仅供参考,希望能为您提供参考!

简短银行内部审计工作总结报告(5篇)(篇一)

  xx县电力局始建于xx年九月,于xx年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业,机关本部设有14个职能股室,党政工团妇机构健全、运作正常。

  近年来,我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下,按照局党委的统一安排部署,紧紧围绕企业经营管理中心工作,突出重点,统筹安排,以加强资产、资金管理为主线,着力抓好常规审计项目,深入开展中层领导干部经济责任审计,电费管理审计,物资采购、供应、管理审计,年度财务预决算报告审计,电力营销审计,经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下,审计工作得以顺利进行,较好地完成了各年度制定的各项工作任务,在完善内部管理,促进廉政建设,改善经营工作,提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情况汇报如下:

  一、内部审计管理工作

  我局内审股成立于4月,内部审计工作由局长直接管理,纪委书记分管。岗位设置为股长1名,审计专责1名,先后制定了内部审计管理标准(含10项审计实施细则)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准,审计员岗位工作标准)。

  二、我局审计工作目标及原则

  工作目标:全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式,以揭示损失浪费问题为主要内容,以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。

  三、我局审计项目的完成情况

  审计工作坚持以财务收支审计为基础,以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点,不断拓宽审计领域,加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下:

  1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计,对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价,并出具了审计报告。

  2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计,共计22项。

  3、完成营销审计12项,通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不规范,不及时装订、不归档,甚至有丢失的现象,个别供电所对预收电费管理不到位,对存在的问题进行了限期整改。

  4、完成了局属多经企业审计3项,重点对多经企业财务管理,经营管理等审计,通过审计发现帐务处理不规范,总账和分类账不相符,生产费用(材料领用)管理混乱,规范局属各单位生产材料的审批程序、资金核对,建议由物资公司会同相关股室协调解决。

  5、完成了二期农网10kv及以下工程的工程量,配套的电器材料等审计,共计9项。配合工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发现部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符,并对以上工程的材料进行了核对。对工程量与图纸...

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