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项目绩效评价报告模板【篇1】
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、立项背景及目的
根据云南省发展和改革委员会《关于昆明市富民县国家综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》，富民县国家综合档案馆建设地址位于富民县永定街道办事处西二环瓦窑段，建筑面积4201.86m2，其中：库房建筑面积2160.24 m2，对外服务用房建筑面积1278.87 m2，档案业务和技术用房建筑面积490.11 m2，办公用房建筑面积66 m2，辅助用房建筑面积206.64 m2。
2.项目实施情况
富民县国家综合档案馆项目总投资估算1343.70万元。申请中央补助资金383.42万元，地方财政配套960.28万元。20xx年9月23日项目正式开工，20xx年8月10日通过竣工验收，8月31日完成档案馆的实体移交。20xx年4月富民县档案馆顺利完成迁馆工作，正式投入使用。20xx年1月支付市级配套资金345.98万元,用于档案馆配套设施建设支出。20xx年12月县财政用存量资金拨款500.00万元支付档案馆建设项目支出,20xx年1月县财政拨款500.00万元支付档案馆建设项目支出.竣工验收后我办将按财政要求进行账务处理。
3.资金来源及使用情况
为确保档案馆各项工作的顺利开展，县财政拨付档案馆建设项目资金500.00万元，该笔专项经费全部用于档案馆配套设施建设。
4.组织及管理情况
（二）绩效目标
1.总目标。
通过项目实施，使富民县国家综合档案馆成为具有档案安全保管基地、爱国主义教育基地、政府信息查阅中心、档案利用中心和电子文件功能的公共档案馆，以满足未来30年本地档案工作发展需要，服务富民县经济社会发展。
2.年度目标。
（1）产出目标：富民县国家综合档案馆平均每年接收档案3447卷。
（2）效果目标：30年后富民县国家综合档案馆馆藏档案数量170015卷。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
项目开工以来，档案局作为建设方，在施工过程中严格按照《云南省县级国家综合档案馆建设项目管理办法》的相关规定，完善管理体制，明确职责分工，切实提高对项目建设的统筹能力、组织能力和掌控能力，加强对项目设计、施工、安全、质量、监理、资金的规范管理和廉政管理，确保高质高效、科学安全地完成项目建设各项工作。该项目坚持预算编制的合理性，成本支出得以有效控制，提高了财政资金配置和使用的经济效益、社会效益和生态效益。
（二）绩效评价的原则、评价方法
1.绩效评价原则。为确保该项目绩效评价工作取得实效，县委办加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价。
（1）科学规范的原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法.
（2）公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求。依法公开并接受监督。
（3）绩效相关的原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.绩效评价方法主要采用指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
三、评价结论
（一）评价结果
对照项目支出绩效评价指标，县委办项目支出绩效自评为98分。扣分主要原因：一是经济效益不明显，扣2分。
（二）主要绩效
1.数量指标：该项目正式投入使用，搬迁馆藏档案24284卷，资料20000余件（册），以后平均每年接收档案3447卷，30年后富民县国家综合档案馆馆藏档案数量170015卷。
2.质量指标：围绕档案信息化工作有序推进，推动馆藏档案的数字化建设和数据库建设，逐步实现档案管理现代化和利用自动化。
4.社会效益指标：做好开放档案、现行公开文件和政府公开信息的查阅利用工作，为总结借鉴工作经验、编史修志、解决纠纷、维护社会稳定发挥档案的特有价值。
5.可持续影响指标：进一步提高了政府施政的公开、透明程度，增进了政府与社会、民众的交融，促进我县经济社会可持续发展。
四、成本效益分析
该项目实施，对保障国家文献资源的安全保管，有效利用和贯彻落实《中华人民共和国档案法》具有重要意义。一是项目实施是深入学习实践科学发展观的具体体现。人们通过对历史档案的研究总结，用历史唯物主义和辩证唯物主义的观点、方法指导县域经济建设和社会发展活动，有利于加快我县经济和社会发展。二是有助于提高档案保管的安全性，保证大量到期档案能依法接收进县档案馆，从而提高档案保管的安全性。三是项目实施将实现国家颁布的《档案馆建设标准》的相关要求。规定把档案馆建设成为安全保管党和国家重要档案的基地、爱国主义教育基地、政府信息公开查阅的法定场所，将实现国家上述规定。四是项目实施将提高政府施政透明、促进经济社会发展。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
近年来，县委办不断加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。
（二）存在的问题
预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。
（三）建议和改进措施
建议财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。
下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。
项目绩效评价报告模板【篇2】
优抚资金项目支出绩效评价自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
**年优抚资金包括义务兵优待金33.118万元,大学生入伍奖励2.7万元,优抚慰问工作经费1.5万元,优抚春节期间双拥经费1.8万元,共计:39.118万元。其中义务兵优待金及大学生入伍奖励,每年6月申报,7月发放,是根据民政部门反馈的**年和**年新兵入伍征兵名单人数进行申报,其标准为1.142万元/人,**年高校新生在此基础上增加0.3万元/人,专科生增加0.4万元/人,二本大学生增加0.5万元/人。
(二)项目绩效目标
义务兵优待金的提高及优抚慰问项目的开展有助于提高入伍积极性,增强当兵光荣的荣誉感,进一步增进全民国防观念和拥军优属意识。**年计划发放家属优待金29人(其中:**年新兵家属15人,**年新兵家属14人),并在八一、春节期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。
(三)项目资金申报相符性。
**年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员,八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费具体实施内容与项目申报相符,申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
优抚经费均由财政全额拨款,义务兵优待金35.818万元(其中:优待金33.118万元,大学生入伍奖励2.7万元),于**年7月10日全部到位,并于18日通过直接支付的方式,直发到29名义务兵家属账户上。优抚工作经费1.5万元于**年7月10日到位,优抚春节期间双拥经费1.8万元于**年3月到位,用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位及时,到位率100%。
2.资金使用。
优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈,优抚慰问等。截止目前,优抚资金收入共计:39.118万元,已使用39.048万元。资金使用率达99.8%,其中:义务兵优待金发放29人,每人标准:1.142万元,共计33.118万元;大学生入伍奖励发放7人,其中:高校新人2人,专科生4人,二本大学生1人,标准分别是0.3万元/人,0.4万元/人及0.5万元/人,共计2.7万元;八一优抚慰问1.96万元;春节走访慰问0.5万元,划拨村(社区)双拥座谈0.77万元,支付标准、支付范围、支付依据合规合法。
(二)项目财务管理情况。
严格对项目资金进行监管,确保了项目资金专款专用,安全到位。民政办统筹优抚资金的使用,并由分管领导审核把关,经主要领导审批后报出纳支取,当月会计及时按实际发生情况进行账务处理和会计核算。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
对照项目计划目标,该优抚项目已按照计划完成目标,且完成质量较好,所有项目已按预定计划进度完成,达到预期效果。家属优待金已全数发放到29名家属账上,双拥座谈顺利召开,优抚慰问稳步推进。
(二)项目效益情况。
**年优抚资金项目确保了我镇拥军优属工作的顺利开展,调动了参军入伍的积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感,展现了对退伍军人,革命烈士等优抚群体的关心和关爱,维护了涉军群体的稳定。
四、问题及建议
由于民政局在节日期间会向我镇民政办划拨双拥慰问金,导致民政办在经费支出时有所混淆。加上双拥慰问工作往往时间紧、任务重,镇民政办往往在未跟财政所沟通的情况下用民政结余资金垫付,进行了慰问工作,导致大平台的双拥慰问资金有所结余。今后,我镇将加强资金对接,在资金支付前把好财务关,规范资金的使用和支付。
项目绩效评价报告模板【篇3】
交通运输行业
项目支出绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
****自治县是主管全县交通运输工作的县政府工作部门，为县财政全额拨款行政单位，下辖三个事业单位，即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所。局原行政编制13人（**年3月县编委将行政编制调整为11人），工勤人员编制2人，实有人数12人。
基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护，负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作；负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织水运基础设施的建设、维护，对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理；负责管理交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理；负责组织和协调全县交通战备建设，落实各项交通战备工作。
（二）项目的绩效目标
该项目为专项业务项目，主要负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金
本年度申请道路运输工作经费8万元，财政拨款8万元，已全部到位。
（二）项目资金
严格按照财务管理规定，资金使用于道路运输管理工作费用，已支出8万元。
（三）项目资金管理情况
该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理，保证我县交通运输市场安全畅通。
（二）项目管理情况
建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。
四、项目绩效的实现程度及评价结论
1、整顿和规范道路客货运输市场。为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理，我局积极引导企业树立诚信经营意识，提升行业的社会形象和服务质量；督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度，实施维修竣工出厂质量保证制度；督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的教学大纲，促进机动车驾驶培训质量不断提高。
2、保障道路运输生产。全县有道路运输营业性车辆629辆，其中班线客运车辆168辆，货物运输车辆461辆。今年完成客运量240.5万人次，客运周转量22370万人公里；完成货运量64.1万吨，货运周转量3205.2万吨公里。全县现有客运班线27条，其中省际线路3条，跨地（市）线路12条，跨县线路4条，县乡线路8条，全县镇通客车率100%，基本满足广大人民群众的出行要求。
3、加强运输市场监管，严厉打击黑车非法营运，规范经营行为。我局运管部门结合全县联合执法行动，打击超载超限和黑车非法营运，查处非法营运车辆429辆次，立案查处道路运输违章车辆171辆次，行政处罚54万元。配备专职运管员对滚动班车发班的稽查、监督管理，协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作。
五、其他需要说明的问题
（一）主要经验做法
我局牢固树立安全责任重于泰山的理念，经常组织有关人员深入海汽**公司、银亚黄流分公司、乐**乡公交公司、**和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查，指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况，检查客运站的安检、出站登记和三品检查情况等，严格要求客运站按三不进站、五不出站的规定工作，确保运输生产安全。
（二）存在问明和建议
随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善，特别是私家车保有量大幅上升，我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源，严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产。但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全，执法部门监管难、取证难、手段弱等因素，一时难以有效解决，导致目前全县运输行业矛盾凸显，维稳压力越来越重。
项目绩效评价报告模板【篇4】
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目立项背景
根据国土资源部《关于开展金土工程一期建设的通知》（国土资发〔20xx〕208号），南宁市被国土资源部列为第一批金土工程的试点城市。按照《金土工程一期建设方案》的要求，金土工程一期建设的内容包括网络系统建设，需要实现区、市、县三级网络互连，建立连接“区－市—县”的网络。实现我局与各分局、行政审批大厅、各乡镇国土所、六县（含武鸣区）业务等网络的正常连接，保障我局业务系统在各工作点的正常运行。
2.项目实施情况
通过承担单位中国联通网络通信有限公司南宁分公司和中国电信股份有限公司南宁分公司连接全局网络互联线路来实现区、市、县三级网络互连，连接各乡镇国土部门，构成统一的国土资源信息管理运行体系，为各工作场所业务系统的稳定运行提供优秀的网络环境，全面提高国土资源管理与服务水平。
3.经费来源和使用情况
根据年初批复的部门预算，该项目资金预算为214.56万元，合同金额214.56万元。按照工作进度，两个承担单位已完成100%以上的工作量，我局审核通过后于每季度或者每月支付价款，截至目前，已支付全部合同价款。
（二）项目绩效目标
全局网络互联线路租用项目年度预算绩效目标是实现区、市、县三级网络互连，集成统一的国土资源信息管理运行体系，能全面提高国土资源管理与服务水平。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价设计过程
根据南宁市财政局关于印发《南宁市预算绩效管理指标库—项目支出绩效指标》的通知（南财预[20xx]277号）要求，对照南宁市预算绩效管理指标库指标，结合我局实际，根据采购文件的需求，对我局所有网络线路提供稳定连接服务，及时提供线路抢修、恢复工作，保障网络的持续稳定。
（二）绩效评价框架
绩效评价原则：本次绩效评价遵循科学规范、实事求是、公开公正等原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，实事求是，客观公正的对具体支出及其绩效进行评价，确保评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
评价指标体系：根据项目特点，本项目评价指标体系共设定了产出指标、效益指标、成本指标和服务对象满意度指标等4个一级指标，全面评价项目的预算编制和执行、资金使用、社会效益、经济效益等各方面情况。
绩效标准：按照国家通信管理相关技术标准，保障80条网络线路稳定运行，以采购文件为依据，按中标供应商的投标资料为标准进行绩效评价。
评价方法：根据日常维修维护评价，将及时维护响应、维护效率高低、基本的维养保护作分析，从而评价绩效目标的实现程度。
（三）证据收集方法
项目承担单位在维修维保工作过程中填写全局网络互联线路租用工作相关表格，并收集其它书面材料。
（四）绩效评价实施过程
通过年初制定绩效目标计划，对日常维修维保记录等资料进行收集整理，以采购文件需求与实际实现程度进行对比，确定项目绩效评价结果。
（五）本次绩效评价的局限性
由于该项目是由同时期两个中标供应商承担的跨年度项目，其中工作时间为20xx年全年，分别由两个中标供应商承担全局线路，但不同供应商服务内容不同，相应的合同款支付方式不一样，因此部分评价指标完成时间需延续到下一年，绩效目标的实现时间也相应延后。
三、绩效分析及评价结论
（一）绩效分析
1.项目投入指标
（1）项目立项规范
项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求。
（2）项目绩效目标合理
项目符合国家相关法律、法规，符合国民经济规划和党委政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
（3）项目绩效指标明确
已将项目绩效目标细化分为具体的绩效指标，已构建三级指标体系，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，包括定性指标和定量指标，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定项目投资额或资金量相匹配。
（4）资金落实到位
资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%
=214.56万元/214.56万元=100%
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%
=214.56万元/214.56万元=100%
2.项目过程指标
（1）业务管理制度健全
以中华人民共和国政府采购法及相关的采购文件为标准，合理合法完整进行日常维保维修管理。
（2）业务管理制度执行有效
遵守相关法律法规规定，项目合同书、采购文件、项目维修维保记录等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息职称等落实到位。
（3）项目质量可控
根据不同的故障进行相应处理，24小时及时响应处理故障，相应的维修维保记录单及时归档等必需的控制措施或手段。
（4）管理制度健全
项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。
（5）资金使用合规
符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（6）财务监控有效
采取了相应的财务检查等必要监控措施或手段。
3.项目产出指标
（1）项目数量指标
保障80条网络线路的稳定和网络的正常连接。
（2）项目质量指标
按照国家通信管理相关技术标准开展工作要求,对我局所有网络线路提供稳定连接服务，及时提供线路抢修、恢复工作，保障网络的持续稳定。
（3）项目时效指标
服务工作20xx年内完成。
4.项目效果指标
（1）项目经济效益指标
尽量减少网络线路的故障，确保我局所有通信网络线路正常连接，提高网络稳定性，保障信息系统网络连接，提高人民群众办事效率。
（2）项目环境效益指标
该项目没有明显的环境效益指标
（3）项目成本指标
成本支出严格按照20xx年批准项目预算金额开支。
（4）服务对象满意度指标
全年网络线路稳定连接率达到95%以上。
5.绩效目标完成情况分析
根据年初预算，项目成本指标为214.56万元。产出指标中的数量指标保障所有线路的稳定，网络的正常连接。符合部门年初预算，且服务对象满意度指标达到95%以上，各项指标均按照年初目标值完成。因此，该项目属于在符合原成本的基础上完成绩效目标，绩效目标设定合理，可为下一年绩效目标设定提供参照标准。
（1）项目的有效性在于实现区、市、县三级网络互连，连接各乡镇国土部门，构成统一的国土资源信息管理运行体系，为各工作场所业务系统的稳定运行提供优秀的网络环境。
（2）项目的可持续性在于通过保障80条网络线路的正常连接，减少网络线路的故障，提高网络稳定性，保障信息系统网络连接，提高人民群众办事效率。
（二）评价结论
1.评分结果
通过项目实施，对我局所有网络线路提供稳定连接服务，及时提供线路抢修、恢复工作，保障网络的持续稳定，基本实现了年度目标。
2.主要结论
该项目的实际支出与预算批复的用途完全相符，项目支出合理，项目支出金额按合同约定及时结算，财政资金使用率达到100%，以此确保了项目的顺利实施，也为该项目的常态化提供了前提与保障。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.严格按照政府采购流程
我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》和南宁市人民政府办公厅关于转发20xx—20xx年广西政府集中采购目录及限额标准的通知》（南府办〔20xx〕64号），严格按照批复的政府采购预算组织实施。相关业务的办理按照《南宁市本级政府采购业务管理规定》（南财采管〔20xx〕202号）等有关规定执行。
2.严格遵守专项资金使用规定
全局网络互联线路租用项目支出严格按照南财预〔20xx〕45号文批复执行，按照项目进度及时拨付资金，没有截留、挪用、自行改变项目内容、扩大使用范围等问题。
（二）存在的问题
项目专业技术性强，具有相应资质、专业从事网络互连线路工作并同时拥有丰富经验的单位较少，易造成流标，影响正常工作开展。
（三）建议和改进措施
为确保全局网络互联线路租用工作及时开展，并保持该项工作的连续性和一致性，建议采用单一来源方式确定项目承担单位。
项目绩效评价报告模板【篇5】
（6）从完成“十三五”规划执行情况报告，到推进学校“十四五”规划编制工作，为我校发展远景规定目标和方向；实施数据中心服务器扩容,完成学校教育信息化基础建设，为我校信息化未来发展打下坚实基础；从建立国有资产处置、采购项目履约验收和校内自行采购工作流程，构建了资产运营的管理体系。目标方向的确定，基础建设到管理体系构架，我校打造了办学治校的新体系。
（7）美丽的校园建设，新校区二期建设，打造空间布局新版图，新职院美丽画卷正徐徐展开。
（8）提高后勤服务水平，提升后勤服务能力；积极筹措各类资金，做好资金保障工作。完成民生保障，打造服务师生新载体的履职目标。
（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，紧抓安全教育活动、消防和食品卫生安全，建设新模式下的平安校园。
（六）履职效益完成情况、满意度情况。
较好的履行了20xx年度的履职效益指标，实现了不断培养高端技能型人才的社会效益指标和健全的教学组织管理制度、健全的师资队伍建设机制2个可持续影响指标。通过对学生和教师的问卷调查，被调查学生和教师对新乡职业技术学院20xx年各项工作的综合满意度分别为92%和93%。
发现的主要问题及改进措施
1、重视预算编制，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按政策规定及新乡职业技术学院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2、加强绩效评价全面实施工作的学习培训
为实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。新乡职业技术学院将组织相关学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
绩效自评结果拟应用和公开情况
新乡职业技术学院成立了专门的绩效评价小组对预算执行情况分类汇总并分析，提高下一工作年度预算编制的科学合理性。
绩效自评工作的经验、问题和建议
无。
其他需要说明的问题
无。
项目绩效评价报告模板【篇6】
根据绵阳市财政局《关于开展20xx年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔20xx〕3号）文件要求，以及《预算法》相关规定，现就区档案馆20xx年度财政项目支出绩效自评如下。
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况
20xx年，区财政局批复区档案馆项目目标为三个：
1.档案馆专用设备维护费及重点档案抢救费项目，目标为维持档案馆库房3000平方米的正常运行及档案馆机房正常运转；
2.物业管理专项经费项目，目标为维护档案馆约5600平方米办公区域的正常运行，保证办公区环境整洁有序，各项设施设备能够保障工作任务顺利开展；
3.对外查阅服务人员经费项目，目标为保证我馆20xx年窗口业务正常开展。
（二）资金安排情况
20xx年，区档案馆获批三个项目资金明细如下：
1.档案馆专用设备维护费及重点档案抢救费项目经费为90000.00（大写：玖万元整）；
2.物业管理专项经费项目为676835.57（大写：陆拾柒万陆仟捌佰叁拾伍元伍角柒分）；
3.对外查阅服务人员经费项目为32497.00（大写：叁万贰仟肆佰玖拾柒元整）。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
20xx年，区档案馆项目资金执行情况如下：
1.档案馆专用设备维护费及重点档案抢救费项目经费为90000.00（大写：玖万元整），已执行项目经费90000.00，执行率100%。
2.物业管理专项经费项目为676835.57（大写：陆拾柒万陆仟捌佰叁拾伍元伍角柒分），已执行项目经费499,020.57，执行率73%。
3.对外查阅服务人员经费项目为32497.00（大写：叁万贰仟肆佰玖拾柒元整），已执行项目经费32497.00，执行率100%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
20xx年，区档案馆总体绩效目标完成情况良好，完成了维持档案馆库房3000平方米的正常运行及档案馆机房正常运转，维护档案馆约5600平方米办公区域的正常运行，保证办公区环境整洁有序，各项设施设备能够保障工作任务顺利开展，并保障了区档案馆20xx年窗口业务正常开展。
（三）绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。
20xx年区档案馆项目三级绩效指标逐项分析如下：
1.档案馆专用设备维护费及重点档案抢救费项目。
项目为惯例性项目，三级指标为服务区域面积；服务设备数量；档案库房设施设备维护、机房设备维护、UPS电源维护。对库房进行全面清洁、杀虫、消毒；安全事故发生率。指标值为服务区域面积5600平方米；服务设备数量服务器两台、UPS一台、电池组40组、温湿度一体机21台、中央控制系统一套、查阅利用系统一套、监控系统一台、监控机房一间、防磁机五台、消防设施一套、灭火器30套；库房安全质量达标率100%安全事故发生率0%。
20xx年，区档案馆严格落实项目经费支出，完成对档案馆服务器、UPS电源、机房等硬件设施的维护，库房安全质量达标率为100%，安全事故发生率为0%。
2.物业管理专项经费项目。
项目为公用经费类，三级指标为服务区域面积、服务设备数量、日常保洁和服务质量合格率、安全事故发生率；指标值为需维护的办公楼面积5600平方米。电梯1部、水电设备、空调100台。日常保洁和服务质量合格率100%。安全事故发生率0%。
20xx年，区档案馆严格执行项目经费预算决算规定，落实项目经费执行纪律，项目经费执行率73%。区档案馆日常办公设施维护良好，日常保洁和服务质量合格率100%，安全事故率0%。
3.对外查阅服务人员经费项目。
项目为有编临聘人员，三级指标为对机关日常工作的保障促进作用，指标值为维持窗口工作正常有序开展。
20xx年，区档案馆认真做好对外查阅服务，给予临聘人员相应的经费补贴，安全事故发生率为0%，群众满意度为94%。
（四）项目效益分析。
区档案馆切实履行档案服务中心工作的方针，紧紧围绕全面建设西部现代化强区这一大局，积极发挥档案力量。着力提升档案服务整体水平，助力全区营商环境优化。区档案馆创新服务方式，积极融入到全区营商环境优化建设之中，不断提升档案管理和查询利用服务水平，既是贯彻落实区委、区政府的要求，又是自身发展的需要。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
三个项目中，仅物业管理专项经费项目的项目经费执行率未达到100%，为73%。分析原因为20xx年因软件园区更换物业公司，重新对物业费等相关费用进行了协商，故物业管理专项经费结余27%。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
及时公开《项目绩效目标自评表》和《项目支出绩效自评报告》，接受公众监督。
五、其他需要说明的问题
无巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。